2022년도 4/4분기 운영위원회

일 시 : 2022년 12월 8일 (목) 11:00

장 소 : 효경재가노인돌봄센터 프로그램실

	모든 이의 모든 것이 되는 복지공동체
	효경재가노인돌봄센터

목 차

○ 전차회의록---------------------------------------	2
○ 2022년 추가경정 예산(안)-----------------------	6
○ 2023년 사업계획 및 예산(안)--------------------	31

전차회의록

2022년 추가경정 예산(안)

1. 2022년도 재가노인지원서비스사업 추가경정예산(안) 제안서

○ 세 입                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,670	9,660	-8,010	①
		비지정후원금	45,200	50,200	5,000	②
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	0	5,000	5,000	③
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,600	1,950	-1,650	④

① 밑반찬 모금액 감소, 효잔치 사업 취소로 인한 지정후원금 감소

② 후원자 수 증가

③ 사랑나눔바자회 수입금 전입(차량구입 명목)

④ 사회복지현장실습생 감소

○ 세 출                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	운영비	차량비	4,080	5,700	1,620	①
재산조성비	시설비	자산취득비	0	7,309	7,309	②
사업비	사업비	사회적위기관리사업비	23,484	18,143	-5,341	③
		일상회복지원 사업비	0	1,500	1,500	④

① 유류비 증가로 인한 차량비 증액

② 사랑나눔바자회 수익금을 차량구입비로 사용

③ 마을간 대항전으로 진행되는 천하제일윷놀이왕선발대회 실시를 위한 수요조사에서 코로나 감염에 대한 우려로 프로그램 참여가 원활하지 않아 실시하지 못하였고, 웃음치료(달성군민체육관 연계), 가을나들이(경북 칠곡 숲체원 연계) 등 연계를 통한 프로그램 진행으로 예산을 절감

④ 대구사회복지공동모금회 기획사업 “ 독거노인 심리방역 및 사회참여지원 사업” 실시

1-1. 2022년도 재가노인지원서비스사업 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	283,159,610	282,717,000	-442,610	사무비	인건비	급여	173,684,700	173,684,700	0
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,670,000	9,659,600	-8,010,400			제수당	24,600,000	24,600,000	0
3			비지정후원금	45,200,000	50,200,000	5,000,000			퇴직금 및 퇴직적립금	16,533,920	16,523,930	-9,990
4	전입금	전입금	법인전입금	0	5,000,000	5,000,000			사회보험 부담금	17,190,990	16,503,020	-687,970
5	이월금	이월금	전년도이월금	1,113,344	1,113,344	0			기타후생경비	1,150,000	1,150,000	0
6			전년도이월금 (후원금)	4,037,626	4,037,626	0		업무추진비	기관운영비	980,000	650,000	-330,000
7	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	8,000	6,000	-2,000			회의비	356,000	217,400	-138,600
8			기타잡수입	3,600,000	1,950,000	-1,650,000		운영비	여비	300,000	500,000	200,000
9									수용비 및 수수료	14,906,120	14,720,760	-185,360
10									공공요금	1,054,000	1,789,600	735,600
11									제세공과금	5,300,000	5,721,740	421,740
12									차량비	4,080,000	5,700,000	1,620,000
13									기타운영비	10,301,000	5,452,500	-4,848,500
14							재산조성비	시설비	자산취득비	0	7,309,000	7,309,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15							사업비	사업비	경제적위기관리사업비	59,820,000	58,836,000	-984,000
16									신체적위기관리사업비	200,000	340,000	140,000
17									사회적위기관리사업비	23,484,370	18,143,090	-5,341,280
18									긴급지원 사업비	700,000	400,000	-300,000
19									일상회복 지원사업비	0	1,500,000	1,500,000
20							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	795,350	795,350
21									반환금	147,480	146,480	-1,000
세입 합계				354,788,580	354,683,570	-105,010	세출 합계			354,788,580	354,683,570	-105,010

1-2. 2022년도 재가노인지원서비스 추가경정예산(안)

(단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	233,159,610	232,717,000	-442,610	인건비(임직원보수일람표참조) 232,717,000원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	17,670,000	9,659,600	-8,010,400	밑반찬 모금 1,471,900원
							명절지원 모금 2,666,000원
							난방유지원 모금 1,281,700원
							달성사랑1%나눔 결연후원 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후원 110,000원
							한국재가노인복지협회 결연후원 230,000원
							공동모금회기획사업비 1,500,000원
		비지정후원금	비지정후원금	45,200,000	50,200,000	5,000,000	비지정후원금 50,200,000원
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	0	5,000,000	5,000,000
							법인전입금(후원금) 5,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,113,344	1,113,344	0	2021년 보조금 이월금 (보조금 139,160원, 예금이자 3,320원)
							자부담 이월금 970,864원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	4,037,626	4,037,626	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	8,000	6,000	-2,000	기타예금이자수입 6,000원
		기타잡수입	기타잡수입	3,600,000	1,950,000	-1,650,000	실습 지도비 1,950,000원
세입계				354,788,580	354,683,570	-105,010

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	173,684,700	173,684,700	0	시설장(관장)
							- 4,913,600원(25호봉) * 11월 = 54,049,600원
							- 4,954,500원(26호봉) * 1월 = 4,954,500원
							사회복지사(선임)
							- 2,713,000원(9호봉) * 8월 = 21,704,000원
							- 2,808,10원(10호봉) * 4월 = 11,232,400원
							사회복지사(선임)
							- 2,331,500원(5호봉) * 3월 = 6,994,500원
							- 2,421,500원(6호봉) * 9월 = 21,793,500원
							사회복지사(선임)
							- 2,331,500원(5호봉) * 8월 = 18,652,000원
							- 2,421,500원(6호봉) * 4월 = 9,686,000원
							사무원
							- 2,042,600원(3호봉) * 10월 = 20,426,000원
							- 2,096,100원(4호봉) * 2월 = 4,192,200원
		제수당	명절휴가비	17,363,700	17,363,700	0	시설장(관장)
							- 4,913,600원(25호봉) * 120% = 5,896,320원
							사회복지사(선임)
							- 2,713,000원(9호봉) * 60% = 1,627,800원
							- 2,808,180원(10호봉) * 60% = 1,684,860원
							사회복지사(선임)
							- 2,331,500원(5호봉) * 60% = 1,398,900원
							- 2,421,500원(6호봉) * 60% = 1,452,900원
							사회복지사(선임)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	17,363,700	17,363,700	0	- 2,331,500원(5호봉) * 60% = 1,398,900원
							- 2,421,500원(6호봉) * 60% = 1,452,900원
							사무원
							- 2,042,600원(3호봉) * 120% = 2,451,120원
			가족수당	3,120,000	3,120,000	0	시설장
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사회복지사(선임)
							- 40,000원(배우자) * 6월 = 240,000원
							사무원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
			시간외근무수당	4,116,300	4,116,300	0	선임사회복지사
							- 19,480원 * 5시간 * 8월 = 779,200원
							- 20,160원 * 5시간 * 4월 = 403,200원
							선임사회복지사
							- 16,740원 * 5시간 * 3월 = 251,100원
							- 17,380원 * 5시간 * 9월 = 782,100원
							선임사회복지사
							- 16,740원 * 5시간 * 8월 = 669,600원
							- 17,380원 * 5시간 * 4월 = 347,600원
							사무원
							- 14,660원 * 5시간 * 10월 = 733,000원
							- 15,050원 * 5시간 * 2월 = 150,500원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	16,533,920	16,523,930	-9,990	시설장
							- 65,620,420원(보수총액) * 1/12 = 5,468,410원
							사회복지사(선임)
							- 38,871,460원(보수총액) * 1/12 = 3,239,300원
							사회복지사(선임)
							- 32,673,000원(보수총액) * 1/12 = 2,722,810원
							사회복지사(선임)
							- 32,447,000원(보수총액) * 1/12 = 2,703,950원
							사무원
							- 28,672,820원(보수총액) * 1/12 = 2,389,460원
		사회보험부담금	사회보험부담금	17,190,990	16,503,020	-687,970	연금보험 173,684,700원(5명) * 4.5% = 7,023,720원
							건강보험 173,684,700원(5명) * 3.495% = 5,845,850원
							고용보험 173,684,700원(5명) * 1,15% = 1,835,700원
							산재보험 173,684,700원(5명) * 0.643% = 1,070,670원
							요양보험 6,047,130원(5명) * 12.27% = 727,080원
		기타후생경비	기타후생경비	1,150,000	1,150,000	0	복지포인트
							- 10호봉이상 250,000원 * 2명 = 500,000원
							- 10호봉미만 200,000원 * 3명 = 600,000원
							상해보험
							- 10,000원 * 5명 50,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	980,000	650,000	-330,000	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							30,000원 * 5회 = 150,000원
							사업평가회 40,000원 * 5명 * 2회 = 400,000원
							강원도 산불 성금 100,000원 * 1회 = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	업무추진비	회의비	회의비	356,000	217,400	-138,600	운영위원회 6,790원 * 8명 * 4회 = 217,400원
	운영비	여비	여비	300,000	500,000	200,000	20,000원 * 5명 * 5회 = 500,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	14,906,120	14,720,760	-185360	CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 55,000원 * 12회 = 660,000원
							퇴직연금 수수료 438,228원 * 1회 = 438,228원
							사무용품구입 등 831,732원
		공공요금	공공요금	1,054,000	1,789,600	735,600	전화요금 25,000원 * 10회 = 250,000원
							전기세 116,000원 * 12회 = 1,392,000원
							수도세 15,000원 * 6회 = 90,000원
							우편발송비 19,200원 * 3회 = 57,600원
		제세공과금	제세공과금	5,300,000	5,721,740	421,740	차량보험료 647,760원 * 1회 * 4대 = 2,591,070원
							자동차세 57,560원 * 1회 * 3대 = 172,670원
							유관기관협회비
							한재협 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 200,000원 * 4회 = 800,000원
							손해배상책임공제 168,000원 * 1회 = 168,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	4,080,000	5,700,000	1,620,000	차량 유류비 30,000원 * 10회 * 12월 = 3,600,000원
							차량 수리 및 소모품교환 100,000원 * 3대 * 7회 = 2,100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	10,301,000	5,452,500	-4,848,500	직원역량강화 30,000원 * 5명 * 13회 = 1,950,000원
							실습평가회 현수막 제작 16,500원 * 1회 = 16,500원
							자원봉사자 교육 및 간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원
							후원자 관리 150,000원 * 2회 = 300,000원
							후원 현판 제작 10,000원 * 6개 = 60,000원
							홍보비
							-홈페이지 관리비 286,000원 * 1회 = 286,000원(후)
							-현수막 제작 50,000원 * 3개 = 150,000원(보)
							-전단지 제작 90,000원 * 1회 = 90,000원(후)
							-달력 제작 629부 = 1,000,000원(후)
							-홍보물품 구입 400,000원
							직원피복비 125,000원 * 1명 = 125,000원
							직원명절선물비 350,000원 * 2회 = 700,000원
							직원회식비 275,000원 * 1회 = 275,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	7,309,000	7,309,000	차량(모닝)구입비 6,985,000원 * 1대 = 6,985,000원
							차량 할부금 170,000원 * 1월 = 170,000원
							츨퇴근기록기 154,000원 * 1개 = 154,000원
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	22,250,000	21,925,000	-325,000	밑반찬 지원 7,000원 * 30명 * 50주 = 10,500,000원
							식자재 5,000원 * 39명 * 50주 = 9,825,000원
							김장지원 10,000원 * 160명 * 1회 = 1,600,000원
			주거안정지원	3,050,000	2,171,000	-879,000	세탁지원 371,000원 * 1회 = 371,000원
							집수리서비스 200,000원 * 2명 * 1회 = 400,000원
							난방유지원 200,000원 * 7명 * 1회 = 1,400,000원
			후원/결연	34,520,000	34,740,000	220,000	대재협결연 10,000원 * 1명 * 11회 = 110,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	후원/결연	34,520,000	34,740,000	220,000	한재협결연 10,000원 * 5명 * 4회 = 230,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
							아진P&P 생필품 지원 50,000원 * 80명 * 8월 = 32,000,000원
		신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연계	200,000	340,000	140,000	구충제 지원 1,000원 * 170명 * 2회 = 340,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	11,300,000	11,365,000	65,000	생신 축하서비스 15,000원 * 180명 * 1회 = 2,700,000원
							명절지원(설, 추석) 15,000원 * 160명 * 2회 = 4,800,000원
							초복 지원 7,000원 * 170명 * 1회 = 1,190,000원
							성탄지원 13,000원 * 200명 * 1회 = 2,600,000원
							이·미용 25,000원 * 3명 * 1회 = 75,000원
			소규모 지역밀착형 문화생활지원	12,184,370	6,778,090	-5,406,280	문화체험서비스 16,900원 * 10명 * 3회 = 507,000원
							봄나들이 30,800원 * 30명 * 1회 = 921,870원
							여름나들이 51,100원 * 30명 * 1회 = 1,534,220원
							가을나들이 17,500원 * 29명 * 1회 = 508,000원
							어르신 효잔치 8,500원 * 160명 * 1회 = 1,360,000원
							청춘학당(노래교실)
							-강사비 100,000원 * 1명 * 18회 = 1,800,000원
							-간식비 3,000원 * 12명 * 20회 = 648,000원
		긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등 에 대한 보호	700,000	400,000	-300,000	긴급지원 100,000원 * 4명 * 1회 = 400,000원
		일상회복지원 사업비	심리방역사업비	0	570,000	570,000	강사비 150,000원 * 1명 * 3회 = 450,000원
							간식비 5,000원 * 8명 * 3회 = 120,000원
			사회참여사업비	0	860,000	860,000	강사비 100,000원 * 1명 * 2회 = 200,000원
							간식비 5,000원 * 8명 * 6회 = 240,000원
							식비 15,000원 * 8명 * 1회 = 120,000원
							재료구입비 37,000원 * 8명 * 1회 = 300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	일상회복지원 사업비	운영비	0	70,000	70,000	기타 물품 구입비 35,000원 * 2회 = 70,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	795,350	795,350	2022년 보조금 잉여금 255,350원
							2022년 자부담 잉여금 540,000원
		반환금	반환금	147,480	146,480	-1,000	2021년 반환금 (보조금 139,160원 / 예금이자 3,320원)
							2022년 예금이자반환금 4,000원
세출계				354,788,580	354,683,570	-105,010

2. 2022년도 노인맞춤돌봄서비스사업 추가경정예산(안) 제안서

○ 세 입                                                                     (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	702,704	710,056	7,352	①
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500	1,450	-2,050	②

① 인건비 추가지원으로 인한 증액

② 난방유 지원을 위한 모금을 계획했으나 현대중공업1%나눔(90만원), S-OIL 호프투유(100만원) 공모사업에 선정되어 난방유 지원 모금 불필요

○ 세 출                                                                     (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	532,042	533,473	1,431	①
		제수당	12,647	18,198	5,550	②
		퇴직금 및 퇴직적립금	45,400	46,468	1,067	③

① 종사자 특별상여금 지급으로 증액

② 초과근무수당 지급으로 증액

③ 급여 및 제수당 추가 지급으로 증액

2-1. 2022년도 노인맞춤돌봄서비스사업 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	702,704,000	710,056,120	7,352,120	사무비	인건비	급여	532,042,160	533,473,520	1,431,360
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	1,450,000	-2,050,000			제수당	12,647,100	18,198,010	5,550,910
3			비지정후원금	1,700,000	2,000,000	300,000			퇴직금 및 퇴 직적립금	45,400,950	46,468,320	1,067,370
4	이월금	이월금	전년도이월금	3,294,666	3,294,666	0			사회보험 부담금	53,453,790	52,756,270	-697,520
5			전년도이월금 (후원금)	233,519	233,519	0		운영비	여비	200,000	335,600	135,600
6	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	15,600	15,600	0			수용비 및 수 수료	5,120,625	5,160,865	40,240
7									공공요금	1,680,000	1,585,600	-94,400
8									제세공과금	1,895,010	1,718,810	-176,200
9									차량비	4,713,000	4,788,000	75,000
10									기타운영비	5,107,400	5,486,420	379,020
11							사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램 사업비	10,840,000	11529,140	689,140
12								생활교육 사업비	신체건강분야 사업비	7,083,000	6,634,600	-448,400
13								연계서비스 (민간후원자원) 사업비	생활지원연계 사업비	1,500,000	100,000	-1,400,000

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
14							사업비	연계서비스 (민간후원자원) 사업비	주거개선연계 사업비	1,500,000	1,350,000	-150,000
15									건강지원연계 사업비	1,000,000	0	-1,000,000
16								노인맞춤돌봄 특화 사업비	은둔형 집단 사업비	2,000,000	2,000,000	0
17									우울형 집단 사업비	18,849,000	17,664,160	-1,184,840
18								노인맞춤돌봄 특화운영 사업비	사례발굴 사업비	151,000	200,000	49,000
19									업무협력 사업비	0	1,135,840	1,135,840
20								노인맞춤돌봄 교육훈련 사업비	교육훈련 사업비	3,600,000	3,800,000	200,000
21							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,664,750	2,664,750	0
세입 합계				711,447,785	717,049,905	5,602,120	세출 합계			711,447,785	717,049,905	5,602,120

2-2. 2022년도 노인맞춤돌봄서비스 추가경정예산(안)                                                                 (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	643,544,000	650,896,120	7,352,120	인건비(임직원보수일람표참조) 643,544,000원
							인건비 추가 지원 7,352,120원
			맞춤운영비	38,160,000	38,160,000	0	맞춤서비스 운영사업비 38,160,000원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,500,000	1,450,000	-2,050,000	의료비지원 100,000원
							안전손잡이지원 1,350,000원
		비지정후원금	비지정후원금	1,700,000	2,000,000	300,000	후원금 10,000원 * 12명 * 12월 = 1,440,000원
							후원업체모금함 560,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,294,666	3,294,666	0	2021년 보조금 이월금(보조금 2,640,590원, 예금이자 9,160원)
							자부담 이월금 644,916원 (우수사례포상금600,000원, 이월금44,916원)
							후원금 이월금 233,519원
		전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	233,519	233,519	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	15,600	15,600	0	기타예금이자수입 15,600원
세입계				711,447,785	717,049,905	5,602,120
사무비	인건비	급여	급여	532,042,160	526,121,400	-5,920,760	전담사회복지사(4년이상) 2,278,600원 * 2명 * 12월 = 54,686,400원
							전담사회복지사(2년미만) 2,070,000원 * 1명 * 12월 = 24,840,000
							전담사회복지사(1년미만) 2,070,000원 * 1명 * 11월 =16,701,390원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	532,042,160	526,121,400	-5,920,760	생활지원사 1,194,470원 * 30명 * 12월 = 429,893,610원
			상여금	0	7,352,120	7,352,120	사회복지사 298,880원 * 4명 = 1,195,520원
							생활지원사 205,220원 * 30명 = 6,156,600원
		제수당	시간외근무수당	10,127,100	15,678,010	5,550,910	전담사회복지사(4년이상)16,360원 * 118시간 * 1명 = 1,930,480원
							전담사회복지사(4년이상)16,360원 * 135시간 * 1명 = 2,208,600원
							전담사회복지사(2년미만)14,860원 * 132시간 * 1명 = 1,961,520원
							전담사회복지사(2년미만)14,860원 * 12시간 * 1명 = 178,320원
							선임생활지원사 14,550원 * 23시간 * 3명 =1,003,950원
							생활지원사 13,740 * 23시간 * 27명 = 8,395,140원
			선임생활지원사수당	2,520,000	2,520,000	0	선임생활지원사수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	45,400,950	46,468,320	1,067,370	전담사회복지사(4년이상) 27,343,200원 * 2명 = 1/12 = 4,557,360원
							전담사회복지사(2년미만) 47,462,150원 * 1명 * 1/12 = 3,955,180원
							선임생활지원사 15,173,640원 * 3명 * 1/12 = 3,793,680원
							생활지원사 14,333,640원 * 27명 * 1/12 = 32,241,330원
							23,030,130원 * 1/12 = 1,920,770원
		사회보험부담금	사회보험부담금	53,453,790	52,756,270	-697,520	연금보험 526,121,400원 * 4.5% = 22,823,100원
							건강보험 526,121,400원 * 3.495% = 18,489,060원
							고용보험 526,121,400원 * 1.15% = 5,796,280원
							산재보험 526,121,400 * 0.643% = 3,379,050원
							요양보험 18,489,060 * 12.27% = 2,268,780원
	운영비	여비	여비	200,000	335,600	135,600	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							83,900원 * 4명 * 1회 = 335,600원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	5,120,625	5,160,865	40,240	복합기 임차료 237,500원 * 1대 * 12월 = 2,850,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	5,120,625	5,160,865	40,240	사무용품 구입 등 1,042,865원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 12월 = 300,000원
							컴퓨터 임차료 44,000원 * 12월 = 528,000원
							회계검증 수수료 440,000원
		공공요금	공공요금	1,680,000	1,585,600	-94,400	전화요금 132,000원 * 1대 * 12월 = 1,585,600원
		제세공과금	제세공과금	1,895,010	1,718,810	-176,200	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 33명 = 1,155,000원
							차량환경개선부담금 24,290원 * 1대 * 2회 = 48,580원
							자동차세 61,750원 * 1대 * 1회 = 61,750원
							차량보험 453,480원 * 1대 * 1회 = 453,480원
		차량비	차량비	4,713,000	4,788,000	75,000	차량유류비 285,800원 * 1대 * 12월 = 3,430,000원
							차량 유지보수비 630,000원 * 1대 * 2회 = 1,260,000원
							차량 정기검사 49,000원 * 1대 * 2회 = 98,000원
		기타운영비	기타운영비	5,107,400	5,486,420	379,020	명절수당 50,000원 * 33명 * 1회 = 1,650,000원
							명절수당 50,000원 * 34명 * 1회 = 1,700,000원
							사업평가회 146,830원 * 2회 = 293,660원
							우수종사자 포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
							홍보지 제작 200,000원
							우수사례 선정 포상금 지급 100,000원 * 1명 = 100,000원
							직원명절선물비 196,380원 * 2회 = 392,760원
							직원경조사비 50,000원 * 3회 = 150,000원
사업비	사회관계향상사 업비	사회관계향상프 로그램사업비	문화여가 활동	5,200,000	5,149,000	-51,000	강사비 100,000원 * 1명 * 40회 = 4,000,000원
							간식비 2,880원 * 10명 * 40회 = 1,149,000원
			평생교육 활동	3,240,000	3,231,400	-8,600	강사비 100,000원 * 1명 * 24회 = 2,400,000원
							간식비 3,000원 * 10명 * 24회 = 701,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사회관계향상사 업비	사회관계향상프 로그램사업비	체험여행 활동	2,400,000	3,148,740	748,740	봄나들이 22,200 * 30명 * 1회 = 666,130원
							여름나들이 34,920 * 30명 * 1회 = 1,047,510원
							가을나들이 37,334 * 15명 * 1회 = 560,100원
							라탄공예체험 23,000원 * 25명 * 1회 = 575,000원
							체험여행 10,000원 * 30명 * 1회 = 300,000원
	생활교육사업비	신체건강분야사 업비	영양교육	4,933,000	4,484,600	-448,400	명절지원 13,270원 * 120명 * 2회 = 3,151,600원
							김장지원 10,000원 * 130명 = 1,300,000원
							현수막 16,500원 * 2장 = 33,000원
			보건교육	1,117,000	1,117,000	0	구강교육(치약칫솔세트) 800원 * 480명 * 1회 = 384,000원
							개인위생교육(마스크) 1,470원 * 476명 * 1회 = 700,000원
							현수막 16,500원 * 1장 = 33,000원
			건강교육	1,033,000	1,033,000	0	스트레칭도구 2,100원 * 476명 * 1회 = 1,000,000원
							현수막 16,500원 * 1장 = 33,000원
	연계서비스(민간 후원자원)사업비	생활지원연계사 업비	후원금지원	1,500,000	100,000	-1,400,000	의료비 지원 100,000원 * 1명 * 1회 + 100,000원
		주거개선연계사 업비	주거위생개선지원	500,000	0	-500,000
			주거환경개선지원	1,000,000	1,350,000	350,000	안전손잡이 설치 45,000원 * 30명 * 1회 = 1,350,000원
		건강지원연계사 업비	건강보조지원	1,000,000	0	-1,000,000
	노인맞춤돌봄특 화사업비	은둔형 집단사업 비	은둔형 개별상담	1,265,000	1,265,000	0	개별상담 10,120원 * 5명 * 25회 = 1,265,000원
			은둔형 외부활동	735,000	735,000	0	체험비(수행인력포함) 10,000원 * 7명 * 5회 = 350,000원
							식비(수행인력포함) 8,000원 * 7명 * 5회 = 280,000원
							다과비(수행인력포함) 3,000원 * 7명 * 5회 = 105,000원
		우울형 집단사업 비	우울증 진단 및 투약	2,700,000	3,312,300	612,300	진단비(소견서) 20,000원 * 45명 * 1회 = 900,000원
							투약비 80,410원 * 30명 = 2,412,300원
			집단활동	10,260,000	2,338,280	-7,921,720	미술상담치료프로그램

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄특 화사업비	우울형 집단사업 비	집단활동	10,260,000	2,338,280	-7,921,720	다과비 3,000원 * 25명 * 20회 = 1,500,000원
							미술재료 41,910 * 20회 = 838,280원
			자조모임	1,551,000	2,822,300	1,271,300	식비 8,000원 * 25명 * 3회 = 600,000원
							식비(수행인력) 8,000원 * 2명 * 12회 = 192,000원
							다과비 3,000원 * 25명 * 3회 = 225,000원
							다과비(수행인력) 2,770원 * 2명 * 10회 = 55,300원
							체험비
							도자기공예 20,000원 * 25명 * 1회 = 500,000원
							라탄공예 20,000원 * 25명 * 1회 = 500,000원
							비누공예 30,000원 * 25명 * 1회 = 750,000원
			추후 자조모임	1,551,000	2,579,400	1,028,400	식비 및 다과 11,000원 * 25명 * 4회 = 1,100,000원
							식비 및 다과(수행인력) 11,000원 * 1명 * 16회 = 176,000원
							심리상담프로그램
							강사비 100,000원 * 4집단 * 3회 - 39,600(3.3%공제) = 1,160,400원
							수업준비물 47,700원 * 3회 = 143,000원
			우울형 외부활동	987,000	2,255,950	1,268,950	식비 및 다과비(수행인력 포함) 11,000원 * 27명 * 3회 = 891,000원
							체험비(수행인력포함) 12,000원 * 27명 * 3회 = 972,000원
							버스대여료 270,000원
							여행자보험료 1640원 * 25명 * 3회 = 122,950원
			우울형 개별상담	1,800,000	4,355,930	2,555,930	개별상담 12,100원 * 8회 * 45명 = 4,355,930원
	노인맞춤돌봄특 화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	151,000	200,000	49,000	사례발굴비 40,000원 * 5개월 = 200,000원
		업무협력사업비	업무협력비	0	1,135,840	1,135,840	유급자원봉사자 활동비 9,160원 * 124시간(3개월) = 1,135,840원
	노인맞춤돌봄 교 육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	3,600,000	3,800,000	200,000	전담사회복지사 200,000원 * 4명 = 800,000원
							생활지원사 100,000원 * 30명 = 3,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	2,664,750	2,664,750	0	2021년 보조금 반환금 2,649,750원 (보조금 2,640,590원, 예금이자 9,160원)
							2022년 예금이자 반환 15,000원
세출계				711,447,785	717,049,905	5,602,120

3. 2022년도 응급안전안심서비스사업 추가경정예산(안) 제안서

○ 세 입                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감 (B-A)	비고
보조금수입	보조금수입	국고보조금	193,784	195,056	1,272	①

① 신규 응급관리요원 처우개선비 지급으로 증액

○ 세 출                                                                             (단위 : 천원)

관	항	목	본예산(A)	추가경정예산(B)	증감(B-A)	비고
사무비	운영비	기타운영비	580	1,956	1,376	①

① 응급관리요원 방한장구 구입으로 인한 증액

3-1. 2022년도 응급안전안심서비스사업 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	193,784,090	195,056,500	1,272,410	사무비	인건비	급여	56,815,640	56,815,640	0
2			시도보조금	4,948,390	4,948,390	0			제수당	10,840,130	10,936,310	96,180
3	이월금	이월금	전년도이월금	46,590,317	46,590,317	0			퇴직금 및 퇴직적립금	5,638,050	5,646,120	8,070
4	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,200	10,000	-200			사회보험 부담금	5,867,720	5,151,660	-716,060
5								운영비	여비	100,000	113,200	13,200
6									수용비 및 수수료	260,000	469,811	209,811
7									공공요금	71,560	71,560	0
8									제세공과금	788,440	689,010	-99,430
9									차량비	3,180,000	3,180,000	0
10									기타운영비	580,000	1,956,560	1,376,560
11							사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	114,591,281	114,688,880	97,599
12							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	286,280	286,280
13									반환금	46,600,176	46,600,176	0
세입 합계				245,332,997	246,605,207	1,272,210	세출 합계			245,332,997	246,605,207	1,272,210

3-2. 2021년 응급안전암심서비스 추가경정예산(안)                                                                   (단위 : 원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	74,213,150	73,887,620	-325,530	인건비(임직원보수일람표참조) 73,887,620원
			운영비	119,570,940	121,168,880	1,597,940	운영비 121,168,880원
		시도보조금	처우개선비	4,948,390	4,948,390	0	처우개선비 4,948,390원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	46,590,317	46,590,317	0	2021년 보조금 이월금 46,590,176원
							자부담 141원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	10,200	10,000	-200	기타예금이자수입 10,000원
세입계				245,332,997	246,605,207	1,272,210
사무비	인건비	급여	급여	56,815,640	56,815,640	0	1,914,440원 * 2명 * 12개월 = 45,946,560원
							1,914,440원 * 1명 * 6개월 =10,869,080원
		제수당	처우개선비	6,748,390	6,748,390	0	167,000원 * 12월 * 2명 = 4,000,000원
							150,000원 * 6월 * 2명 = 1,800,000원
							167,000원 * 6월 * 1명 = 948,390원
			시간외근무수당	1,374,000	1,470,180	96,180	13,740원 * 50시간 * 2명 = 1,374,000원
							13,740원 * 7시간 * 1명 = 96,180원
			제수당	2,717,740	2,717,740	0	선임수당 50,000원 * 7월 = 350,000원
							교통비 50,000원 * 6월 * 3명 = 883,870원
							통신비 50,000원 * 6월 * 3명 = 883,870원
							명절수당 200,000원 * 3명 * 1회 = 600,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	5,638,050	5,646,120	8,070	1,914,440원 * 2명* 12월 = 3,828,960원
							1,914,440원 * 1명 * 6월 = 905,770원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	5,638,050	5,646,120	8,070	10,936,310원 * 1/12월 = 911,390원
		사회보험부담금	사회보험부담금	5,867,720	5,151,660	-716,060	국민연금 57,432,200원 * 4.5% = 2,583,900원
							건강보험 57,432,200원 * 3.495% = 1,391,980원
							고용보험 57,432,200원 * 1.15% = 630,070원
							산재보험 57,432,200원 * 0.643% = 365,030원
							요양보험 2,007,250원 * 12.27% = 180,680원
	운영비	여비	여비	100,000	113,200	13,200	10,000원 * 3명 * 4회 = 113,200원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	260,000	469,811	209,811	사무용품 구입 등 469,811원
		공공요금	공공요금	71,560	71,560	0	전기요금 71,560원 * 1월 = 71,560원
		제세공과금	제세공과금	788,440	689,010	-99,430	종합공제보험 35,000원 * 2명 = 70,000원
							자동차세 69,010원 * 1회 = 69,010원
							자동차보험 550,000원 * 1회 = 550,000원
		차량비	차량비	3,180,000	3,180,000	0	유류비 180,000원 * 12월 = 2,880,000원
							유지보수비 25,000원 * 12월 = 300,000원
		기타운영비	기타운영비	580,000	1,956,560	1,376,560	직원 교육비 80,000원 * 4회 = 320,000원
							사업평가회 22,760원 * 3명 * 2회 = 136,560원
							방안장구 구입 500,000원 * 3명 = 1,500,000원
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	114,591,281	114,688,880	97,599	기존장비(케어비전) 통신비 10,000원 * 404대 * 12월 = 48,480,000원
							신규장비 통신비 10,000원 * 564대 * 12월 = 65,946,420원
							장비유지보수비 262,460원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	286,280	286,280	2022년 보조금 잉여금 286 280원
		반환금	반환금	46,600,176	46,600,176	0	2021년 보조금 반환 46,590,176원
							2022년 예금이자 반환 10,000원
세출계				245,332,997	246,605,207	1,272,210

2023년 사업계획 및 예산(안)

1. 2023년도 재가노인지원서비스사업 사업계획(안)

(단위 : 회/명/천원)

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	사각지대 노인보호 발굴체계 구 축	민/관 협치 체계 구축	공무원	4	-	0	1) 민·관 협치체계 구축 -목적 : 민·관의 적극적인 정보 교류를 통해 복지 서비스 제공 및 대상자 발굴에 협력 -내용 : 민·관 지역사회와 교류를 통한 복지사각지대 대상자 발굴, 상시 협치 체계 구축 -산출근거 : 분기 1회	-복지 사각지대 예방
		서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축	타 수행기관 및 종사자	4	-		2) 서비스 수행기관 간 연대협력 체계 구축 -목적 : 서비스 수행기관 간 대상자 발굴 및 복지 자원 활용을 위한 연대를 통해 서비스 제공의 효율성 제고 -내용 : 의뢰 협조 공문발송, 지역 복지자원 연대, 돌봄 노인 발굴 네트워크 회의 등을 통한 대상자 발굴 -산출근거 : 분기 1회	-대상자의 중복서비스 방지 및 지역 복지자원의 효율적 운영
	사례관리	사례발굴 (의뢰 아웃리치)	대상자	36	36	0	1) 사례발굴(의뢰 아웃리치) -목적 : 지역 내에서 충분한 사회복지 서비스를 받지 못하는 만65세 이상의 잠재적 대상자 확보 -내용 : 어르신 및 보호자 신청, 읍·면사무소 의뢰, 지역사회 주민 소개, 아웃리치, 스크리닝 -산출근거 : 4명 × 12월 = 36명	-지역 내 소외된 홀몸 어르신 및 복지 사각지대 어르신 발굴을 통해 기본적인 삶을 보장
		초기상담	대상자	36	36		2) 초기상담 -목적 : 사례 발굴된 대상자와 상담을 통해 문제 및 욕구를 파악하고 기관에서 서비스 제공이 가능한지에 대한 여부 파악 -내용 : 욕구 및 문제 확인, 기관 서비스에 대한 정보 제공, 이용 가능한 서비스와 자원에 대한 안내-산출근거 : 3명 × 12월 = 36명	-지역 내 수혜 어르신 발굴 및 복지 사각지대 해소
		사정 및 계획	대상자	72	72		3) 사정 및 계획 -목적 : 클라이언트의 욕구와 문제, 자원을 다차원적으로 파악하고, 해결되어야 할 문제와 서비스의 목적 설정하여 개별화된 계획 수립 -내용 : 클라이언트 개별적 특성에 맞는 목적과 계획 수립 -산출근거 사정 : 3명 × 12월 = 36명 계획 : 3명 × 12월 = 36명	-사정을 바탕으로 한 개별 서비스 계획을 수립하여 익숙한 지역사회 내에서 건전하고 안정된 노후 생활을 영위

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	사례관리	사례회의	대상자	268	268	0	4) 사례회의 -목적 : 클라이언트의 문제 및 보호의 목적을 명확히 하고 대상자의 서비스 적격 여부, 서비스 목표, 위기개입 등에 대한 논의 -내용 : 서비스 제공 및 점검, 재사정, 종결 등에 관한 사례회의 -산출근거 신규 : 3명 × 12월 = 36명 재사정 : 100명 × 2회 = 200명 종결 : 20명	-욕구에 기반하여 서비스 목표 설정, 슈퍼 비전을 통한 질 높은 서비스 제공
		개입	대상자	36	36		5) 개입(계약) -목적 : 수립한 계획에 대한 상호 간 이행 노력을 합의하고 문제 해결을 위한 공동의 목표 추구 -내용 : 케어플랜에 대한 서비스 내용 설명 및 본인 동의, 이용자 및 가족의 권리와 의무 안내 및 본인 동의 -산출근거 : 신규 : 3명 × 12월 = 36명	-서비스의 안정적 제공 및 책임성 증가
		점검 또는 모니터링	대상자	2	400		6) 점검 또는 모니터링 -목적 : 클라이언트의 상태, 변화와 계획된 서비스 제공의 적절성 여부에 대한 주기적 평가를 통해 서비스 유지 및 변경 여부 결정 –내용 : 욕구, 기능 상태, 생활환경, 수발 능력 변화, 불편 사항을 반기별 1회 정기 점검 -산출근거 : 반기별 1회(전대상자)	-정기적 서비스 점검을 통한 서비스의 질 향상
		재사정/재계획	대상자	400	400		7) 재사정/재계획 -목적 : 클라이언트의 욕구 및 상태, 상황, 자원의 변화에 따라 서비스 목표 및 제공 내용을 재점검하고 분석하여 적절한 서비스가 제공될 수 있도록 개별화된 계획 수립 -내용 : 욕구 및 문제 변화에 따른 재사정 및 재계획 -산출근거 재사정 : 100명 × 3회 = 300명 재계획 : 100명 × 1회 = 100명	-변화된 욕구 및 문제에 대응하여 어르신의 상황 변화에 따라 적극적 서비스 제공 가능
		종결 및 사후관리	대상자	25	25		8) 종결 및 사후관리 -목적 : 계획된 목표의 달성 및 대상자, 기관 및 기타 사유에 의해 사례관리가 필요하지 않다고 판단된 경우 사례에 대한 개입 종결 -내용 : 대상자에 의한 종결, 기관 및 기타 이유에 의한 종결, 대상자에게 종결 안내, 필요 서비스 연계, 종결 사유에 따른 사후관리 실시 -산출근거 : 종결 20명, 사후관리 5명	-종결 및 의뢰 이후 어르신에 대한 책임성 확보

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	노인상담 및 정보제공	사회보험, 공공부조, 사회복지서비스에 대한 종합안내	대상자	10	10	0	1) 사회복지서비스 연계 -목적 : 어르신의 상태 및 욕구에 맞는 서비스 연계를 통해 사회안전망을 구축하고 필요 서비스를 받을 수 있도록 도움 -내용 : 노인장기요양보험서비스, 사회보험(건강보험 등), 공공부조(국민기초생활보장, 의료급여, 긴급지원 등), 기타 사회 서비스(노인맞춤돌봄서비스, 응급안전안심 등) 연계 -산출근거 : 10명	-다양한 노인 복지제도와 관련하여 담당 지역의 종합안내 창구 역할 수행
		노인 일상생활 관련 전문상담	대상자	48	48	0	1) 상담서비스 -목적 : 생활상 문제, 건강, 필요 서비스 연계 등 대상자와 그 가족이 직면한 문제, 필요한 정보 등에 대한 종합 상담 실시 -내용 : 서비스 연계, 일상생활과 주거환경, 건강 상태 등에 대한 내방, 방문 및 유선 상담 -산출근거 : 4명 × 12월 = 48명	-확대되는 노인 복지제도와 관련하여 담당 지역 내 노인 종합상담창구의 역할 수행함
			대상자	36	36	0	2) 행정지원서비스 -목적 : 스스로 하기 힘든 행정업무를 대행 및 도움을 제공하여 생활 속 불편을 해소 -내용 : 각종 세금납부, 증명서, 의사소견서 발급 등 행정 처리 업무지원 및 상담 -산출근거 : 3명 × 12월 = 36명	-신체기능저하로 인해 행정업무가 원활하지 못한 어르신을 지원함으로써 신속한 일 처리와 어르신의 알 권리 실현

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기관리 체계 구축	통합지원 체계 구축	민관협의체 구성	공무원, 이해관계자, 사회복지 전문가 및 종사자 등	8	8	0	1) 지역재가협의체 구성 및 지역사회 네트워크 -목적 : 지역사회 복지 단체와의 연계를 통한 효율적인 서비스 관리 및 서비스 질 향상 -내용 : 달성군재가협의회, 대구재가노인복지협회, 자원봉사단체, 지역복지협의체 등 참여 -산출근거 : 2명 × 4회 = 8명	-상호 협력을 통해 복지 사각지대 해소 및 서비스 품질관리 향상
			공무원, 이해관계자, 사회복지 전문가 및 종사자 등	3	3	0	2) 사례관리 -목적 : 대상자에 대한 통합 사례회의를 통한 복합적 욕구 및 문제에 대응 -내용 : 통합사례관리를 통한 지역 네트워크 형성 및 사례관리의 효과성 제고 -산출근거 : 3회	-정기적인 사례회의를 통한 지역 사회복지 문제에 대한 다양한 의견 제시 및 협업 증대 -지자체 및 서비스 제공기관의 적극적인 참여와 협력을 통해 서비스 중복과 누락을 방지 -노인을 중심으로 촘촘한 보호 체계 증대
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	대상자	52	2,340	7,280	1) 밑반찬 지원서비스 -목적 : 신체, 경제적 이유로 홀로 끼니를 챙기기 어려운 어르신에 대한 영양 관리 및 식생활 개선을 위해 밑반찬을 지원하여 영양 결핍 및 건강 악화 예방 -내용 : 전문업체를 선정하여 영양을 고려한 밑반찬 제공 -산출근거 식사 지원보조금 대상자 : 25명 × 52회 = 1,300명 기관 자체예산 대상자 : 20명 × 52회 = 1,040명	-정기적인 영양지원을 통한 노인의 건강 유지‧증진과 만성질환의 악화를 사전 예방하고 적절한 영양섭취를 통해 활기 있는 삶을 유지
			대상자	52	1,560	7,800	2) 식자재 지원서비스 -목적 : 신체, 경제적 어려움이 있는 대상자를 선정하여 정기적인 식자재 지원을 통해 기본적인 건강 상태를 유지하고, 직접 조리하는 등의 잔존 기능 유지 -내용 : 다양한 영양 섭취를 위한 필요 식재료 지원 -산출근거 : 30명 × 50회 = 1,560명	-자립적인 일상생활을 보다 오래 유지

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	대상자	12	120	0	3) 외식지원서비스 -목적 : 함께 모여 식사하는 자리를 가짐으로써 다른 어르신들과 친밀감을 형성하고 지역사회 공동체로서의 소속감을 가질 수 있도록 함 -내용 : 지역사회 자원 연계 및 기관 자체 지원을 통한 식사 기회 마련 -산출근거 : 10명 × 12회 = 120명	-후원자 연계 및 기관 자체 지원을 통한 어르신 식사 지원으로 영양개선 및 삶의 만족도 증진
			대상자	1	200	2,000	4) 김장지원서비스 -목적 : 겨울철 월동준비를 도와 지역사회의 따뜻한 정을 나누고 김장 준비 및 김치 구입에 대한 경제적 부담감 해소 -내용 : 김장김치 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-김장지원을 통한 지역사회 나눔 문화 확산
		주거안정지원	대상자	1	2	400	1) 집수리서비스 -목적 : 주거환경 개선 및 안전사고 예방 -내용 : 도배 및 장판 교체, 전기 및 보일러 수리, 변기 수리 및 편의시설 개보수(문턱 제거, 안전 바 설치), 단열설치 등 -산출근거 : 2명 × 1회 = 2명	-주거환경 개선 및 안전사고 예방
			대상자	2	300	600	2) 방역서비스 -목적 : 지네, 진드기 등의 열악한 환경에서 생활하시는 재가 어르신을 대상으로 방역 서비스를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 피부질환, 전염성 질환 예방 -내용 : 실, 내외 방역 실시 -산출근거 : 150명 × 2회 = 300명	-쾌적한 환경에서 거주할 수 있도록 함으로써 주거환경의 질 향상
			대상자	3	205	1,000	3) 냉·난방용품 지원서비스 -목적 : 폭염 및 한파 피해를 대비하여 관련 용품을 지원하고 안전하게 혹서기, 혹한기를 보내 수 있도록 도움 -내용 : 냉·난방용품, 난방유 등 지원 -산출근거 혹서기 보조금 지원 대상자 : 100명 × 1회 = 100명 혹한기 보조금 지원 대상자 : 100명 × 1회 = 100명 기관 자체 난방유 지원 대상자 : 5명 × 1회 = 5명	-온열 및 한랭질환을 예방함으로써 건강한 일상생활 영위

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	주거안정지원	대상자	2	40	800	4) 세탁서비스 -목적 : 노환 및 기력저하, 경제적 어려움으로 스스로 세탁이 어려운 대상자에게 세탁 서비스를 지원하여 청결 및 위생 관리에 도움 -내용 : 세탁소 연계 세탁 지원 -산출근거 : 20명 × 2회 = 40명	-쾌적한 환경에서 거주할 수 있도록 함으로써 주거환경의 질 향상
		자원관리	사회복지사, 자원봉사자	24	150	200	1) 자원봉사자 개발 및 관리 -목적 : 지역사회 내 봉사자 개발 및 홍보를 통해 사업의 활성화 도모 -내용 : 사업에 필요한 자원봉사자 모집, 홍보, 관리, 교육 -산출근거 자원봉사자 모집(개발) 10건, 교육 2건, 관리 12건	-자원봉사자 개발 및 관리를 통해 지역사회 자원의 적극 활용과 재가노인지원서비스의 활성화
			후원자	45	155	550	2) 후원자 개발 및 관리 -목적 : 지역사회 내 후원자 발굴 및 관리를 통해 지역사회 자원 활용도를 높이고 사업 활성화를 도모 -내용 : 감사 문자 발송, 기부금 영수증 발행 등 -산출근거 후원자 모집(개발) 25건, 감사 문자 발송(12회, 40명), 기부금 영수증 발행(1회, 83명), 온라인 모금(6건), 사랑과 감사의 밤(1건)	-민간분야의 지원을 통해 서비스의 질을 향상하고 지역 내 노인복지에 대한 관심과 보호 체계 구축
			대상자	10	10	0	3) 자원 연계 관리 -목적 : 지역사회 자원의 원활한 연계를 통해 대상 어르신들의 욕구 충족 및 삶의 만족도를 증진함 -내용 : 단순 연계, 무형의 자원 등에 대한 관리 -산출근거 : 10건 푸드뱅크, 읍·면 행정복지센터, 군청, 지역 복지기관 등	-다양한 자원의 연계 및 지원을 통해 경제적 도움 및 다양한 욕구 충족

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	경제적 위기관리	후원/결연	대상자	12	1,200	0	1) 후원금·품 서비스 -목적 : 경제 취약 계층 대상자에 대한 후원금품을 지원함으로써 경제적 어려움에 대한 실질적 도움으로 부담감 완화 및 정서 안정 도움 -내용 : 지역사회, 개인 후원금·품, 모금 프로그램의 활용 -산출근거 : 100명 × 12월 = 1,200명	-경제적 어려움에 처한 어르신에 대한 지역자원 연계를 통해 지역사회 내에서의 생활 안정
			대상자	36	120	3,120	2) 결연서비스 -목적 : 경제적으로 어려운 대상자에 대한 실질적인 경제적 지원을 통해 재가 생활의 자립 능력 향상 및 정서적 안정 도모 -내용 : 다양한 결연후원금 모금 및 지원 등 -산출근거 달성소방서 달성사랑1%결연후원 4명 × 12월 = 48명 대구재가노인복지협회 결연후원 1명 × 12월 = 12명 한국재가노인복지협회 결연후원 5명 × 12월 = 60명	-지역사회의 다양한 자원과 연계하여 일상생활에서의 실질적 경제적 부담감 완화
	신 체 적 위기관리	경도인지장애 관리 및 연계	대상자	12	12	0	1) 치매 조기 검진 지원 -목적 : 치매 조기 검진을 통한 치매 조기 발견 및 관리를 통해 증상 악화 예방 -내용 : 치매안심센터 치매 검사, 기관 자체 간이 검사 후 필요 대상자를 치매안심센터 및 병·의원으로 연계 -산출근거 : 1명 × 12월 = 120명	-치매 조기 검진을 통해 치매 및 치매 고위험군 노인을 조기에 발견, 관리를 통한 치매 예방
			대상자	1	200		2) 치매 지원 관련 정보 제공 및 예방 교육 -목적 : 치매의 원인 및 증상, 예방법에 대한 교육과 지역 내에서 도움을 받을 수 있는 기관 등에 대한 정보를 제공하여 치매 예방 및 대처가 적절히 이루어질 수 있도록 함 -내용 : 노인의 특성, 간호 및 요양기술, 지역 내 보호 정도 등을 교육, 치매 예방 교육 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-치매에 대한 다양한 정보 제공 및 예방 교육을 통해 치매 예방
			대상자	10	10		3) 돌봄 지원(가사 및 일상생활 지원) -목적 : 신체적 어려움으로 가사 및 일상에 도움이 필요한 대상자에게 돌봄 지원을 통해 건강 악화 및 사고 예방 -내용 : 자원봉사자 및 지역사회자원 연계지원 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-신체적 위기로 인해 가사 및 일상생활 지원이 필요한 노인에게 돌봄 지원을 통한 2차 사고 예방

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	신 체 적 위기관리	노인성 질환관리 및 연계	대상자	1	10	0	1) 간병 연계 및 간병 서비스 -목적 : 신체적 어려움으로 간병이 필요한 대상자에게 간병 지원하여 신체적 편의를 제공하고 건강 관리를 통한 악화 예방 -내용 : 간병이 필요한 대상자에게 연계 및 간병서비스 제공 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-지역사회에서 신체적 취약 노인의 건강관리를 지원함으로써 빠른 회복을 통한 지역사회 복귀
			대상자	2	400	1,500	2) 건강 관련 관리 및 교육 -목적 : 일상에서 소홀하기 쉬운 건강 관리를 돕고 응급처치, 낙상 예방, 구강 관리, 기타 건강 관련 정보 교육을 진행하여 건강 상태 유지 및 악화 예방 -내용 : 구충제 지원, 영양관리, 낙상 예방 교육, 응급처치 교육, 구강관리, 투약관리 및 예방접종 지원, 기초건강체크(체온, 혈압 등) -산출근거 건강관리키트 : 200명 × 1회 = 200명 건강 관리 교육 : 200명 × 1회 = 200명	-다양한 위급상황을 신속하게 대처 및 처치를 통해 2차적 사고 예방
			대상자	12	12	0	3) 의료기관 연계를 통한 건강관리 및 의료비용 지원 -목적 : 전문 의료 기관과의 연계를 통한 대상자의 정확한 건강 상태를 확인하여 건강 악화 예방에 도움 -내용 : 병원 진료 및 입·퇴원 등 업무지원, 건강검진, 성인병 관리, 만성질환 관리, 전염병 관리, 방문보건, 개안수술, 틀니제작, 보청기 지원, 돋보기 지원, 의료비용 지원 등 -산출근거 : 1명 × 12회 = 12명	-지역 내 돌봄에 대한 책임성 증대 -정기적인 건강 관리를 통한 질병 예방 효과 및 건강한 노후 생활 영위

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	정 신 적 위기관리	알코올의존, 우울, 학대 등의 정신적위기 관련 관리능력향상 및 관련기관 연계	대상자	12	10	0	1) 정신건강 관련 기관 협약 및 자원 연결 -목적 : 정서·정서적 어려움으로 도움이 필요한 대상자에게 관련 기관과 협력하여 안정된 생활을 영위할 수 있도록 도움 -내용 : 지역사회 정신건강 관련 기관 업무 협약 및 자원 연결 -산출근거 업무 협약 2건 자원 연계 10건	-정신건강 관련 문제를 겪고 있는 어르신들을 위한 협력을 통해 지역사회에서의 일상에서의 안정된 생활을 영위할 수 있는 체계 구축
			대상자	11	250		2) 정신건강 관련 지원서비스 -목적 : 정신 건강 관련 정보 제공 및 교육을 통해 대상자가 정서·정신적 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원 -내용 : 상담, 심리상담, 우울증 검사, 우울증 및 알코올 중독 예방 교육, 고독 상담, 자살 예방 상담, 자살 예방 교육, 대인관계훈련, 가족지원, 임종준비 등 -산출근거 자살예방교육 200명 × 1회 = 200명 우울증 검사 5명 × 10회 = 50명	-정신 건강에 대한 전문적 지원을 통해 지역사회에서의 안정된 일상생활 영위
			대상자	6	205		3) 노인 학대 예방 관리 서비스 -목적 : 노인학대 관련 정보를 제공하고 학대 피해 예방을 위한 교육을 실시하여 노인학대에 대한 인식을 개선하고 피해 대상자에게 실질적인 정서 지원 실시 -내용 : 학대 예방지원, 학대 예방 홍보, 상담 및 교육, 법률연계지원, 노인보호전문기관 협력, 신고, 상담, 개입 등 -산출근거 노인학대예방교육 200명 × 1회 = 200명 피해 대상자에 대한 개입 5명(발생 시)	-노인 학대에 대한 지역사회 관심 증대 및 인식 개선을 통한 노인 학대 예방

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	대인관계증진	대상자	12	200	3,000	1) 생신 축하서비스 -목적 : 매월 생신을 맞은 다른 어르신들과 함께 축하하는 시간을 통해 다른 어르신과 정서적으로 교류함으로써 소외감 및 고독감 해소 -내용 : 생신 잔치 및 선물 전달 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-어르신이 소외되기 쉬운 생신날, 외식 또는 선물 지원을 통해 정서적 소외감 및 고독감 해소, 생활의 활력 유지
			대상자	3	600	6,000	2) 명절 및 절기 지원서비스 -목적 : 한해 중 의미 있는 명절 및 절기에 직접 대상자를 방문하여 인사를 나누고 지지함으로써 정서적 소외감과 고독감 해소 -내용 : 명절, 절기 행사 안부 확인 및 선물 지원 -산출근거 명절지원 200명 × 2회 = 400명 초복지원 200명 × 1회 = 200명	-어르신이 소외되기 쉬운 명절, 절기에 안부 인사와 선물 지원을 통해 정서적 소외감 및 고독감 해소, 생활의 활력 유지
			대상자	1	200	2,600	3) 성탄 서비스 -목적 : 성탄절 선물 전달을 통해 정서적 고립감 해소 및 지역 공동체로서 소속감 함양 -내용 : 성탄 선물 전달, 겨울 대비 용품 지원 -산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-성탄 지원을 통한 소외감 및 고독감 해소
			대상자	104	20,800	0	4) 정서 지원서비스 -목적 : 정기적 안부확인 및 말벗을 통한 정서적 지지를 통한 친밀감 형성 및 고립감 완화 -내용 : 말벗, 안부 확인 등 -산출근거 : 200명 × 2회 × 52주 = 20,800명	-사회적 고립감 해소 및 정서 강화
			대상자	1	200	0	5) 대인관계 증진 교육 -목적 : 대인관계기술에 대한 교육을 통해 사회성 증진 및 타인에 대한 긍정적 태도 함양 -내용 : 의사소통기법 및 대인관계 기술 교육, 이성 교제 교육 등 - 산출근거 : 200명 × 1회 = 200명	-긍정적인 자아개념과 삶의 만족도 증가
			대상자	12	24	0	6) 이·미용 서비스 -목적 : 개인 용모 관리에 어려움을 겪는 대상자에게 이미용 서비스를 제공하여 청결 상태 유지 및 용모 관리에 도움 -내용 : 염색, 파마, 컷, 화장, 마사지 등 서비스 제공 -산출근거 : 12명 × 2회 = 24명	-어르신 미의 욕구 충족 -미용을 통한 자신감 회복

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	대인관계증진	대상자	24	24	0	7) 차량 지원서비스 -목적 : 거동 불편, 교통비에 대한 부담 등이 있는 대상자에게 이동에 대한 편의 증진 -내용 : 어르신 사전요청(병원, 개인 업무) 및 지역사회복지서비스 연결 등을 위한 차량 지원 -산출근거 : 24명 × 1회 = 24명	-거동불편 어르신의 이동 편의 증진 및 교통비 절감
		소규모 지역밀착형 문화생활지원	대상자	4	80	1,600	1) 문화체험서비스 -목적 : 지역사회 내 다양한 곳을 방문 및 체험할 수 있는 기회를 제공하여 여가활동에 대한 욕구를 충족하고 지역사회에 대한 이해를 높임 -내용 : 영화, 연극, 공연 등의 관람 및 체험행사 -산출근거 : 20명 × 4회 = 80명	-다양한 문화체험의 기회를 확대하고 지역사회 내 건전한 지역공동체 문화 형성 및 정착을 도모
			대상자	3	100	5,750	2) 나들이 서비스 -목적 : 여가활동에 대한 욕구 충족 및 다른 대상자들과 교류할 수 있는 기회를 제공하여 소외감 및 고립감 해소 -내용 : 여름, 가을 나들이, 여행을 계획해 지원 -산출근거 : 봄, 여름나들이 30명 × 2회 = 60명, 가을나들이 40명 × 1회 = 40명	-사회참여 기회를 제공함으로써 소외감 및 고립감 해소
			대상자	31	400	3,600	3) 특화사업 -목적 : 다른 대상자들과 교류할 수 있는 여가 프로그램을 통해 고독감 및 소외감, 우울감을 해소할 수 있도록 함 -내용 : 웰다잉, 천하제일 윷놀이왕 선발대회 -산출근거 웰다잉 : 10명 × 20회 = 200명 천하제일 윷놀이왕 선발대회 : 20명 × 10회 = 200명	-여가프로그램을 통해 노후에 느끼는 우울감, 소외감, 고독감 해소
			대상자	20	300	2,900	4) 청춘학당-노래교실 -목적 : 음악을 통해 자유롭게 감정을 표출할 수 있는 기회를 제공하고 일상의 단조로움을 해소할 수 있도록 함 -내용 : 청춘학당(노래교실) -산출근거 : 15명 × 20회 = 300명	-일상의 단조로움과 스트레스 해소를 통해 활력 증진

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
욕구기반 위기관리 서 비 스 제 공	사 회 적 위기관리	소규모 지역밀착형 문화생활지원	대상자	1	150	2,250	5) 어르신 효잔치 -목적 : 어버이날을 기념하고 지역사회 안에서의 소속감 고취 및 고립감 해소 -내용 : 어버이날 기념 행사 -산출근거 : 150명 × 1회 = 150명	-지역사회공동체 일원으로서 소속감 향상
위기상황 관리 및 긴급지원	권리옹호	노인인식개선	대상자	1	200	0	1) 노인 권리 옹호 교육서비스 -목적 : 대상자 스스로의 권리에 대해 인식하고 행사할 수 있도록 교육을 실시하여 관련 피해를 예방하고자 함 -내용 : 사기 예방 교육, 성폭력 예방 교육, 안전 관련 교육, 인권 교육 등 -산출근거 관련 교육 1건(200명)	-일상 속 잊고 있던 인권에 대한 권리를 찾고 인권 감수성을 깨워 노인 인권 문제를 예방
			대상자	10	10		2) 노인 권익향상 및 피해업무 지원 -목적 : 대상자의 경제적 피해 상황에 개입하여 경제적 손실을 최소화할 수 있도록 실질적 도움 제공 -내용 : 노인권익향상 지원 사업 진행, 노인의 경제적 착취 및 악덕 상행위 관련 피해업무지원 등 -산출근거 : 10명 × 1회 = 10명	-지역사회에서 노인 권역 향상에 대한 관심 증대 및 권익향상
	긴급지원	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	대상자	2	202	700	1) 위기지원서비스 -목적 : 위기 상황에 처한 대상자에 대한 긴급 지원을 통해 안전한 생활 지원 -내용 : 자연재해, 학대 노인, 재난 취약노인, 긴급의료비 지원이 필요한 노인 등 위기가 있는 노인 지원 -산출근거 황사/미세먼지 마스크 지원 : 200명 × 1회 = 200명 위기 지원 : 2명 × 1회 = 2명	-위급한 상황에 직면한 대상자에 대해 신속한 대처를 제공하고 피해 최소화

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
위기상황 관리 및 긴급지원	긴급지원	자연재해, 응급상황 등에 대한 보호	대상자	31	6,200	0	2) 자연재해 안부 확인 서비스 -목적 : 자연재해로 인한 피해 여부 및 안전 확인 실시 및 보호 -내용 : 태풍, 지진, 혹서기·혹한기 등 자연재해로 인한 보호 안부 제공 -산출근거 폭염/한파 : 200명 × 30회 = 6,000명 기타 자연재해 : 200명 × 1회 = 200명	-지방자치단체 등과 협력하여 긴급히 필요한 지원을 실시로 2차 피해 예방
지역복지 활성화지원	프로그램 활성화	프로그램 개발	사회복지사	1	-	0	1) 특화 프로그램의 개발 및 보급 -목적 : 지역공동체를 형성하고 노인 돌봄 책임 지역제를 활성화할 수 있는 프로그램 개발 및 보급 -내용 : 대상자 욕구 및 문제 해결을 위한 프로그램 개발 -산출근거 : 1건 × 1회 = 1건	-특화 프로그램 개발을 통한 노인 돌봄 책임제를 활성화 도모
		프로그램 공모	사회복지사	5	-		1) 외부 자원 프로그램 공모 -목적 : 다양한 프로그램 개발을 통해 서비스 질 향상 도모 -내용 : 외부 프로그램 공모 등의 프로포절 제안 -산출근거 : 5회	-프로그램 제안을 통한 지역사회 자원개발 및 재가노인지원서비스의 활성화 도모
	권역재가복지 활성화	서비스 활성화	주민센터, 지역주민, 대상자 등	15	280	2,526	1) 권역 재가노인복지서비스 활성화 -목적 : 다양한 홍보활동을 실시하여 자원 개발, 대상자 발굴 등을 통해 재가노인지원서비스 활성화 도모 -내용 : 지역사회 대상자를 발굴, 자원연계, 기관 홍보 등 -산출근거 : 15회(월 1~2회)	-담당하고 있는 권역의 재가노인복지서비스 활성화를 위해 다양한 홍보 활동을 통하여 기관 사업을 알리고 지역주민의 관심을 집중하여 지역자원의 적극적인 활용으로 지역복지 활성화 지원
전문화 역량강화	전문화 역량강화	전문화 역량강화	운영위원	4	32	320	1) 운영위원회의 개최 -목적 : 사업 보고 및 기관 발전 방향 등에 대한 회의를 통해 개선점을 모색하고 사업 활성화를 도모 -내용 : 기관 운영 전반 회의 -산출근거 : 4회(분기1회)	-시설 운영의 투명성 제고 및 기관 운영의 발전방안 모색

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			사업내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
전문화 역량강화	전문화 역량강화	전문화 역량강화	종사자	50	50	2,000	2) 직원 역량강화 -목적 : 종사자의 업무 능력 향상 및 역량 강화 도모 -내용 : 세미나, 교육, 직원연수, 직원스터디, 업무 능력향상프로그램, 보수교육 등 -산출근거 : 5명 × 10회 = 50명	-다양한 교육 기회 제공을 통한 직원의 자기계발 및 직무능력 향상
			종사자	2	10	500	3) 사업평가 -목적 : 서비스의 효율성 및 효과성을 검토하여 서비스의 질 향상 도모 -내용 : 사업 중간평가 및 총 평가 -산출근거 : 2회(반기1회)	-정기적 사업평가를 통한 발전방안 모색 및 차기 년도 사업 반영
			실습생	12	24	0	4) 실습생 지도 -목적 : 실습생이 현장에서 사회복지실천기술을 접목해 볼 수 있는 기회를 제공하여 전문가로서의 발전을 돕고, 실습 지도를 통해 담당 사회복지사의 역량 강화 도모 -내용 : 사회복지학과 학생을 대상으로 실습 -산출근거 : 2명 × 12회 = 24명	-예비 사회복지사에게 사회복지 전문가로서 거듭날 수 있는 학습 기회 제공 -실습 지도를 통한 담당 사회복지사의 역량 강화

1-1. 2023년도 재가노인지원서비스사업 예산(안)

(단위 : 원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	232,717,000	245,548,690	12,831,690	인건비(임직원보수일람표참조) 245,548,690원
			운영비	50,000,000	50,000,000	0	운영비(사업비) 50,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	9,659,600	21,610,000	11,950,400	밑반찬 모금 7,000,000원
							명절지원 모금 3,000,000원
							어르신 효잔치 모금 1,500,000원
							나들이 모금 2,450,000원
							난방유지원 모금 1,000,000원
							성탄지원 모금 2,600,000원
							대구사회복지공동모금회 기획사업 940,000원
							달성사랑1%나눔 결연후원 2,400,000원
							대구재가노인복지협회 결연후원 120,000원
							한국재가노인복지협회 결연후원 600,000원
		비지정후원금	비지정후원금	50,200,000	17,400,000	-32,800,000	비지정후원금 1,450,000원 * 12월 = 17,400,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(재가)	0	500,000	500,000	법인전입금 500,000원 * 1회 = 500,000원
		법인전입금 (후원금)	법인전입금(후원금)	5,000,000	500,000	-4,500,000	법인전입금(후원금) 500,000원 * 1회 = 500,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,113,344	800,350	-312,994	자부담 이월금 540,000원
							2022년 보조금 이월금 260,350원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	4,037,626	762,600	-3,275,026	후원금 이월금 762,600원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	6,000	7,000	1,000	기타예금이자수입 7,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,950,000	10,600,000	8,650,000	실습지도비 150,000원 * 2명 * 12월 = 3,600,000원
							국비훈련 환급금 7,000,000원 * 1회 = 7,000,000원
세입계				354,683,570	347,728,640	-6,954,930
사무비	인건비	급여	급여	173,684,700	181,803,540	8,118,840	시설장(관장)
							- 5,053,590원(26호봉) * 11월 = 55,589,490원
							- 5,096,030원(27호봉) * 1월 = 5,096,030원
							사회복지사(선임)
							- 2,864,270원(10호봉) * 8월 = 22,914,160원
							- 2,961,570원(11호봉) * 4월 = 11,846,280원
							사회복지사(선임)
							- 2,469,930원(6호봉) * 3월 = 7,409,790원
							- 2,563,770원(7호봉) * 9월 = 23,073,930원
							사회복지사(선임)
							- 2,469,930원(6호봉) * 8월 = 19,759,440원
							- 2,563,770원(7호봉) * 4월 = 10,255,080원
							사무원
							- 2,138,030원(4호봉) * 10월 = 21,380,300원
							- 2,239,520원(5호봉) * 2월 = 4,479,040원
		제수당	명절휴가비	17,363,700	18,165,940	802,240	시설장(관장)
							- 5,053,590원(26호봉) * 120% = 6,064,320원
							사회복지사(선임)
							- 2,864,270원(10호봉) * 60% = 1,718,570원
							- 2,961,570원(11호봉) * 60% = 1,776,950원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	17,363,700	18,165,940	802,240	- 2,961,570원(11호봉) * 60% = 1,776,950원
							사회복지사(선임)
							- 2,469,930원(6호봉) * 60% = 1,481,960원
							- 2,563,770원(7호봉) * 60% = 1,538,270원
							사회복지사(선임)
							- 2,469,930원(6호봉) * 60% = 1,481,960원
							- 2,563,770원(7호봉) * 60% = 1,538,270원
							사무원 이경민
							- 2,138,030원(4호봉) * 120% = 2,565,640원
			직무수당	0	4,800,000	4,800,000	조윤주 200,000원 * 12월 = 2,400,000원
							최유선 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
							이경민 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
			가족수당	3,120,000	3,360,000	240,000	시설장
							- 60,000원(배우자,자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
							사회복지사(선임)
							- 120,000원(배우자,자녀(2명)) * 12월 = 1,440,000원
							사회복지사(선임)
							- 40,000원(배우자) * 12월 = 480,000원
							사무원
							- 60,000원(배우자, 자녀(1명)) * 12월 = 720,000원
			시간외근무수당	4,116,300	4,347,700	231,400	선임사회복지사
							- 20,560원 * 5시간 * 8월 = 822,400원
							- 21,260원 * 5시간 * 4월 = 425,200원
							선임사회복지사
							- 17,730원 * 5시간 * 3월 = 265,950원
							- 18,410원 * 5시간 * 9월 = 828,450원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	제수당	시간외근무수당	4,116,300	4,347,700	231,400	선임사회복지사
							- 17,730원 * 5시간 * 8월 = 709,200원
							- 18,410원 * 5시간 * 4월 = 368,200원
							사무원
							- 15,350원 * 5시간 * 10월 = 767,500원
							- 16,080원 * 5시간 * 2월 = 160,800원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	16,523,930	17,706,450	1,182,520	시설장
							- 67,69,830원(보수총액) * 1/12 = 5,622,490원
							사회복지사(선임)
							- 43,343,560원(보수총액) * 1/12 = 3,611,970원
							사회복지사(선임)
							- 35,798,350원(보수총액) * 1/12 = 2,983,200원
							사회복지사(선임)
							- 34,592,150원(보수총액) * 1/12 = 2,882,680원
							사무원
							- 31,273,280원(보수총액) * 1/12 = 2,606,110원
		사회보험부담금	사회보험부담금	16,503,020	19,015,060	2,512,040	연금보험 173,684,700원(5명) * 4.5% = 8,181,160원
							건강보험 173,684,700원(5명) * 3.545% = 6,444,940원
							고용보험 173,684,700원(5명) * 1,15% = 2,090,750원
							산재보험 173,684,700원(5명) * 0.81% = 1,472,610원
							요양보험 6,047,130원(5명) * 12.81% = 825,600원
		기타후생경비	기타후생경비	1,150,000	1,150,000	0	복지포인트
							- 10호봉이상 250,000원 * 2명 = 500,000원
							- 10호봉미만 200,000원 * 3명 = 600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	1,150,000	1,150,000	0	상해보험
							- 10,000원 * 5명 50,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	650,000	680,000	30,000	시설운영 및 유관기관 업무협의를 위한 제경비
							30,000원 * 6회 = 180,000원
							사업평가회
							50,000원 * 5명 * 2회 = 500,000원
		회의비	회의비	217,400	320,000	102,600	운영위원회 10,000원 * 8명 * 4회 = 320,000원
	운영비	여비	여비	500,000	500,000	0	20,000원 * 5명 * 5회 = 500,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	14,952,760	16,995,760	2,043,000	CMS수수료 50,000원 * 12회 = 600,000원
							국비훈련 환급수수료 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
							사무실임차료 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000원
							정수기렌탈료 15,900원 * 12회 = 190,800원
							컴퓨터렌탈료 55,000원 * 12회 = 660,000원
							퇴직연금 수수료 500,000원 * 1회 = 500,000원
							사무용품구입 등 1,044,960원
		공공요금	공공요금	1,557,600	1,566,000	8,400	전화요금 30,000원 * 12회 = 360,000원
							전기세 150,000원 * 12회 = 1,800,000원
							수도세 15,000원 * 6회 = 90,000원
							우편발송비 3,000원 * 12회 = 36,000원
		제세공과금	제세공과금	5,721,740	5,738,000	16,260	차량보험료 650,000원 * 1회 * 4대 = 2,600,000원
							자동차세 60,000원 * 1회 * 3대 = 180,000원
							유관기관협회비
							한재협 100,000원 * 4회 = 400,000원
							대재협 350,000원 * 4회 = 1,400,000원
							달사협 100,000원 * 1회 = 100,000원
							달재협 200,000원 * 4회 = 800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,721,740	5,738,000	16,260	손해배상책임공제 168,000원 * 1회 = 168,000원
							신원재정보험 30,000원 * 3명 * 1회 = 90,000원
		차량비	차량비	5,700,000	5,920,000	220,000	차량 유류비 30,000원 * 12회 * 12월 = 4,320,000원
							차량 수리 및 소모품교환 100,000원 * 4대 * 4회 = 1,600,000원
		기타운영비	기타운영비	5,452,500	7,576,000	2,123,500	직원역량강화 40,000원 * 5명 * 10회 = 2,000,000원
							자원봉사자 교육 및 간담회 100,000원 * 2회 = 200,000원
							사랑과 감사의 밤 20,000원 * 50명 * 1회 = 1,000,000원
							후원자 관리 150,000원 * 3회 = 450,000원
							후원자 관리(현판 제작) 10,000원 * 10개 = 100,000원
							홍보비
							-홈페이지 관리비 286,000원 * 1회 = 286,000원
							-홍보 현수막 제작 50,000원 * 3개 = 150,000원
							-홍보 포스터 제작 90,000원 * 1회 = 90,000원
							-복지달력 제작 2,500원 * 800부 * 1회 = 2,000,000원
							직원명절선물비 350,000원 * 2회 = 700,000원
							직원회식비 300,000원 * 2회 = 600,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	7,309,000	2,028,840	-5,280,160	차량 할부금 169,070원 * 12회 = 2,028,840원
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	21,925,000	17,080,000	-4,845,000	밑반찬 지원 7,000원 * 20명 * 52주 = 7,280,000원
							식자재 5,000원 * 30명 * 52주 = 7,800,000원
							김장지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							세탁지원 400,000원 * 2회 = 800,000원
							집수리서비스 200,000원 * 2명 * 1회 = 400,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	주거안정지원	2,171,000	2,800,000	629,000	방역지원 300,000원 * 2회 = 600,000원
							난방유지원 200,000원 * 5명 * 1회 = 1,000,000원
			후원/결연	34,740,000	3,120,000	-31,620,000	대재협결연 10,000원 * 1명 * 12회 = 120,000원
							한재협결연 10,000원 * 5명 * 12회 = 600,000원
							달성사랑1%나눔 50,000원 * 4명 * 12회 = 2,400,000원
		신체적위기관리 사업비	노인성 질환관리 및 연 계	340,000	1,500,000	1,160,000	건강관리키트 7,500원 * 200명 * 1회 = 1,500,000원
		사회적위기관리 사업비	대인관계증진	11,365,000	13,600,000	2,235,000	생신 축하서비스 15,000원 * 200명 * 1회 = 3,000,000원
							명절지원(설, 추석) 15,000원 * 200명 * 2회 = 6,000,000원
							초복 지원 10,000원 * 200명 * 1회 = 2,000,000원
							성탄지원 13,000원 * 200명 * 1회 = 2,600,000원
			소규모 지역밀착형 문 화생활지원	6,778,090	15,350,000	8,571,910	문화체험서비스 20,000원 * 20명 * 4회 = 1,600,000원
							봄나들이 50,000원 * 30명 * 1회 = 1,500,000원
							여름나들이 50,000원 * 30명 * 1회 = 1,500,000원
							가을나들이 50,000원 * 40명 * 1회 = 2,000,000원
							어르신 효잔치 15,000원 * 150명 * 1회 = 2,250,000원
							청춘학당(노래교실)
							-강사비 100,000원 * 1명 * 20회 = 2,000,000원
							-간식비 3,000원 * 15명 * 20회 = 900,000원
							천하제일윷놀이왕선발대회
							-간식비 3,000원 * 20명 * 10회 = 600,000원
							-상품비 50,000원 * 10회 = 500,000원
							웰다잉 "웰다이빙"
							-강사비 100,000원 * 1명 * 13회 = 1,300,000원
							-간식비 3,000원 * 10명 * 20회 = 600,000원
							-견학 및 재료비 30,000원 * 10명 * 2회 = 600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	사업비	긴급지원사업비	자연재해, 응급상황 등 에 대한 보호	400,000	700,000	300,000	황사/미세먼지 마스크지원 2,500원 * 200명 * 1회 = 500,000원
							긴급지원 100,000원 * 2명 * 1회 = 200,000원
		일상회복지원 사업비	사회참여사업비	860,000	780,000	-80,000	집단활동진행비
							-강사비 100,000원 * 1명 * 3회 = 300,000원
							-재료구입비 10,000원 * 8명 * 3회 = 240,000원
							-간식비 5,000원 * 8명 * 4회 = 160,000원
							-평가회비 10,000원 * 8명 * 1회 = 80,000원
			운영비	70,000	160,000	90,000	기타 물품 구입비 40,000원 * 4회 = 160,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	795,350	700,000	-95,350	예비비 700,000원
		반환금	반환금	146,480	265,350	118,870	2022년 보조금 반환 (보조금 256,350원/예금이자 4,000원)
							2023년 예금이자 반환 5,000원
세출계				354,683,570	347,728,640	-6,954,930

2. 2023년도 노인맞춤돌봄서비스사업 사업계획(안)

(단위 : 회/명/천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
안전지원	방문 안전지원	안전･안부확인	일반돌봄군	23,040	23,040	0	- 목적 : 전반적인 신변상의 안전·안부확인 - 내용 : 가정방문을 통한 안전확인 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 4회 * 12월 * 480명 = 23,040명	- 고독사, 돌연사 예방
		정보제공	일반돌봄군	23,040	23,040		- 목적 : 생활안전정보, 재난안전정보, 보건의료정보, 복지정보 등 일상생활에 필요한 다양한 정보를 제공 - 내용 : 가정방문을 통한 정보제공 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 4회 * 12월 * 480명 = 23,040명	- 보이스피싱, 재난안전, 등 예방 및 대응
		생활안전점검	일반돌봄군	23,040	23,040		- 목적 : 거주환경의 안전점검 및 생활상의 위험요소를 확인 - 내용 : 가정방문을 통한 움직임 및 주거환경 파악 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 4회 * 12월 * 480명 = 23,040명	- 생활안전점검 사고 예방 및 안전한 생활환경 조성
		말벗(정서지원)	일반돌봄군	23,040	23,040		- 목적 : 말벗을 통한 정서적지지 지원 - 내용 : 가정방문을 통한 정서적 지지 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 4회 * 12월 * 480명 = 23,040명	- 정서적지지 및 고립감을 완화
	전화 안전지원	안전･안부확인	일반·중점 돌봄군	67,348	67,348	0	- 목적 : 전반적인 신변상의 안전·안부확인 - 내용 : 전화를 통한 안전확인 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 8회 * 12월 * 524명 = 41,148명 (기상특보 발효시)50회 * 524명 = 26,200명	- 고독사, 돌연사 예방

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
안전지원	전화 안전지원	정보제공	일반·중점 돌봄군	67,348	67,348	0	- 목적 : 생활안전정보, 재난안전정보, 보건의료정보, 복지정보 등 일상생활에 필요한 다양한 정보를 제공 - 내용 : 전화를 통한 정보제공 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 8회 * 12월 * 381명 = 41,148명 (기상특보 발효시)50회 * 524명 = 26,200명	- 보이스피싱, 재난안전, 등 예방 및 대응
		말벗(정서지원)	일반·중점 돌봄군	67,348	67,348		- 목적 : 말벗을 통한 정서적지지 지원 - 내용 : 전화를 통한 정서적 지지 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 8회 * 12월 * 381명 = 41,148명 (기상특보 발효시)50회 * 524명 = 26,200명	- 정서적지지 및 고립감을 완화
	ICT 안전지원수시	ICT 기기 사용방법 교육	응급·맞돌 대상자	2	498	0	- 목적 : 응급상황에 대한 신속한 조치 - 내용 : 가정방문을 통한 교육 - 시행시기 : 반기 - 산출근거 : 2회 * 249명 = 498명	- 화재, 가스 누출 등 위급상황 예방 안전한 일상생활 유지
		ICT데이터 확인·점검	응급·맞돌 대상자	20	20		- 목적 : ICT 기기를 활용한 상시적 안전확인 - 내용 : 정기적인 ICT 기기 관리 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 2회 * 10명 = 20명
사회관계향상	사회관계 향상 프로그램	문화여가 활동	필요 및 희망자	20	200	2,650	- 목적 : 집단 문화여가활동 참여를 통한 심리적 안정 및 사회관계능력 향상 - 내용 : 노래교실, 레크레이션에 참여함으로써 다양한 사회관계를 형성하고 정서적으로 즐겁고 건강한 여가시간을 가지도록 지원 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 20회 * 10명 = 200명	- 동년배 어르신들과의 친밀감 상승

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사회관계향상	사회관계 향상 프로그램	평생교육 활동	필요 및 희망자	15	150	2,050	- 목적 : 평생교육활동 참여를 통한 사회적 지지체계 형성 및 자기개발을 통한 자아존중감 향상 - 내용 : 학습욕구를 조사하여 활동계획 수립 및 이용자의 능동적 참여를 유도하여 한글교실 운영 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 15회 * 10명 = 150명	- 동년배 어르신들과의 친밀감 상승 학습 욕구 충족
		체험여행 활동	필요 및 희망자	6	400	6,700	- 목적 : 다양한 문화활동 참여를 통한 사회적 지지체계 형성 지원 - 내용 : 마술&도자기 체험, 효잔치, 나들이 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 (체험여행) 5회 * 30명 = 150명 (효 잔 치) 1회 * 250명 = 250명	- 동년배 어르신들과의 친밀감 상승 - 지역주민과 유대감 증진 및 경로사상 고취
생활교육	신체건강분야	영양교육	전 대상자	3	370	4,900	- 목적 : 적절한 영양 관리와 건전한 식습관을 형성하여 건강한 생활 유지 - 내용 : 영양관리의 중요성을 알리고, 영양상담 및 균형 잡힌 영양섭취 식단을 교육 - 시행시기 : 명절, 김장시기 - 산출근거 (명절음식지원) 2회 * 120명 = 240명 (김장김치지원) 1회 * 130명 = 130명	- 영양상태 개선 및 건전하고 건강한 생활 영위
		보건교육	전 대상자	4	2,096	1,729	- 목적 : 다양한 보건영역 교육을 통해 이용자의 생활에의 적용 유도 - 내용 : 구강, 청력, 시력관리 등 - 시행시기 : 분기 - 산출근거 : 4회 * 524명 = 2,096명	건전하고 건강한 생활 영위
		건강운동 교육	전 대상자	4	2,096	2,515	- 목적 : 노화에 따른 변화를 이해하고 신체기능 강화 및 유지로 활기찬 생활을 도모 - 내용 : 요가, 스트레칭, 체조, 등 - 시행시기 : 분기 - 산출근거 : 4회 * 524명 = 2,096명	건전하고 건강한 생활 영위

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
일상생활 지원	이동활동 지원	외출동행	필요 및 희망자	24	48	0	- 목적 : 외출동행 지원으로 이용자의 일상생활 지원 - 내용 : 은행, 장보기, 병원방문 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 2회 * 2명 * 12월 = 48명	- 생활의 불편함을 감소
	가사지원	식사관리	중점돌봄군 대상자	6,144	6,144	0	- 목적 : 식사 및 영양관리 지원을 통한 이용자의 영양상태 개선 - 내용 : 음식의 조리 및 식사 제공 - 시행시기 : 주 2회 - 산출근거 : 8회 * 64명 * 12월 = 6,144명	- 부족한 영양 보충을 통해 건강한 신체 상태 유지 및 도모
		청소	중점돌봄군 대상자	6,144	6,144		- 목적 : 위생 및 청소관리를 통한 쾌적한 주거환경을 지원 - 내용 : 청소, 정리정돈, 빨래 등 - 시행시기 : 주 2회 - 산출근거 : 8회 * 64명 * 12월 = 6,144명	- 생활의 불편함을 최소화하고 자립을 도움
연계 서비스 (민간후원자원)	생활지원 연계	생활용품 지원	필요 및 희망자	12	480	0	- 목적 : 생활용품 후원연계를 통한 생활의 안정성 지원 - 내용 : 혹서기, 혹한기 물품 지원 등 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 1회 * 40명 * 12월 = 480명	경제적 부담감 감소 - 각종 복지 정보 및 후원물품을 제공하여 복지 사각지대 완화
		식료품 지원	필요 및 희망자	12	360		- 목적 : 식료품 후원연계를 통한 안정적인 식생활 유지 지원 - 내용 : 지역 유관기관과의 연계를 통한 밑반찬, 도시락 및 김치, 등 제공 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 1회 * 30명 * 12월 = 360명	경제적 부담감 감소 - 각종 복지정보 및 후원물품을 제공하여 복지 사각지대 완화

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
연계 서비스 (민간후원자원)	주거개선 연계	주거위생 개선지원	필요 및 희망자	5	20	0	- 목적 : 주거위생 개선 후원연계를 통한 건강한 생활 지원 - 내용 : 이불 세탁서비스 실시, 세탁기 사용법 안내, 세탁세제 지원 및 바퀴벌레약 설치, 해충약 분사 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 5회 * 20명 = 100명	경제적 부담감 감소 - 개인 청결 유지 및 질병예방
		주거환경 개선지원	필요 및 희망자	3	30	1,000	- 목적 : 주거환경개선 후원연계를 통한 안전한 주거환경 지원 - 내용 : 도배, 장판교체, 전기수리, 보일러수리, 변기수리, 편의시설개보수(안전손잡이 설치 등) - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 3회 * 10명 = 30명	경제적 부담감 감소 - 주거환경 개선 및 안전사고 예방
	건강지원 연계	의료연계 지원	필요 및 희망자	1	30	0	- 목적 : 의료서비스 후원연계를 통한 건강한 삶 지원 - 내용 : 지역자원 연계를 통해 의료서비스 지원, 보건소 및 병원 연계 - 시행시기 : 매월 - 산출근거 : 1회 * 30명 = 30명	경제적 부담감 감소 원활한 일상생활 도모
		건강보조 지원	필요 및 희망자	4	40	0	- 목적 : 건강보조지원을 통한 건강관리 지원 및 삶의 질 향상 - 내용 : 영양제. 파스 등 건강보조물품 등 연계 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 4회 * 10명 = 40명	경제적 부담감 감소 원활한 일상생활 도모
	기타 서비스	기타 서비스연계 등	필요 및 희망자	12	360	0	- 목적 : 지역사회 자원 및 서비스 연계를 통한 대상자 어르신의 삶의 질 향상 - 내용 : 지역사회 내의 자원을 동원하여 연계 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 1회 * 30명 * 12월 = 360명	- 경제적 부담감 감소 원활한 일상생활 도모

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	공통	중도탈락자 사후관리	중도탈락 대상자	40	40	0	목적 : 잠재된 고독사, 자살위험 최소화를 위한 중도탈락자 사후관리 실시 내용 : 반기별 방문 상담, 분기별 유선 상담을 통해 일상생활 및 감정상태 공유 시행시기 : 연중 산출근거 : 8명 * 5회 = 40명	대상자 욕구 및 문제 변화 확인하고 이용자 재선정 실시
		대상자 발굴	사회적으로 소외된 은둔형 대상자, 우울증을 앓고 있거나 우울감이 높은 대상자	수시	50	97	목적 : 사업선정기준에 적합하고 사례관리가 필요한 대상자 발굴 내용 : 읍･면 행정복지센터 의뢰, 유관기관 연계의뢰자 초기 상담, 스크리닝을 통한 서비스 자격 여부 확인 시행시기 : 연중 산출근거 : 수시	대상자 발굴 후 해당 서비스 제공을 통해 고독사 및 자살 위험 예방
		지역사회 자원연계	전 대상자	수시	50	0	목적 : 민·관의 자원을 연계하고 사회복지 서비스를 제공받을 수 있도록 정보 제공 및 물품 지원 실시 내용 : 간이기억력 검사, 푸드뱅크, 대구광역시청, 읍면행정복지센터 등의 기관과 연계하여 자원 연계 실시 시행시기 : 연중 산출 근거 : 수시	각종 복지 정보 및 후원물품을 제공하여 복지 사각지대 완화
		업무협력	전 대상자	45	45	433	목적 : 특화서비스 사업의 원활한 운영을 위해 유급자원봉사자 활용 내용 : 집단 활동 보조, 송영 보조, 병원 동행, 행정 업무 보조 등의 활동 실시 시행시기 : 연중 산출 근거 : 1명 * 45시간 = 45명	유급자원봉사자 활용을 통해 특화서비스 사업 운영의 효율성을 극대화하고 서비스의 질 상승

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	은둔형 집단	외부 활동	은둔형 집단 대상자	4	4	168	목적 : 이웃과의 관계형성을 유도하고 지지하기 위해 외부활동을 실시하여 대상자의 외부 사회적 관계망 구축 내용 : 우리 동네 산책하기, 장보러 가기, 맛집 탐방, 이웃들과의 만남 등 시행시기 : 연중 산출근거 : 2명 * 2회 = 4명	사회적 관계망 구축을 통한 사회관계 회복
		개별상담	은둔형 집단 대상자	50	50	750	목적 : 욕구파악을 통한 문제 해결 및 사회안전망 구축하고 대상자별 신체적 및 경제적 어려움으로 일상생활 영위가 어려운 상황 발생 시 지원 내용 : 대상자별 25회기 이상 개별방문 및 유선을 통한 상담 및 욕구 파악, 정서적 지지를 실시하고 각종 개별사례지원(영양균형개선지원, 병원 동행 등) 실시 시행시기 : 연중 산출근거 : 2명 * 25회 = 50명	상담, 사례관리를 통해 대상자의 다양한 욕구에 적절한 서비스와 관련 정보를 제공하여 대상자의 고독감 및 우울감, 자살생각 위험 경감
	우울형 집단	개별상담	우울형 집단 대상자	384	384	1,920	목적 : 욕구 파악을 통한 문제 해결, 정서적 지지를 통한 우울감 완화 내용 : 대상자별 8회기 이상 방문 및 유선 상담을 통해 욕구 파악, 정서적지지 실시하고 개별사례지원(난방유·명절 지원 등) 실시 시행시기 : 연중 산출근거 : 48명 * 8회 = 384명	상담, 사례관리를 통해 대상자의 다양한 욕구에 적절한 서비스와 관련 정보를 제공하여 대상자의 고독감 및 우울감, 자살생각 위험 경감
		우울증 진단 및 투약 관리	우울형 집단 대상자	262	262	2,890	목적 : 정신과 전문의 상담으로 우울증 진단 및 치료를 지원하여 우울증 경감 내용 : 대상자별 월 1회에 걸쳐 정신건강전문의 상담을 통한 진단 및 투약을 지원 시행시기 : 연중 산출근거 우울증 진단 : 22명 * 1회 = 22명 우울증 투약 : 20명 * 12회 = 240명	우울증 초기 진단을 통해 우울증을 치료하고 경감하여 건전하고 건강한 생활 영위

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
특화 서비스	우울형 집단	집단프로그램	우울형 집단 대상자	72	432	8,892	목적 : 집단 프로그램 실시를 통해 우울증 및 자살위험 경감과 사회관계 향상 도모 내용 : 주 1회, 집단별 12회기의 집단심리상담 프로그램 실시 시행시기 : 연중 산출근거 : 6명 * 6집단 * 12회 = 432명	자신감 향상, 심리적 안정 및 사회관계 향상하여 삶의 긍정적인 변화 도모
		자조모임	우울형 집단 대상자	18	108	2,358	목적 : 자조모임 실시를 통해 친밀 관계 유지 및 강화 내용 : 집단 프로그램이 끝난 후 집단별 3회기 주제별 활동 실시 시행시기 : 연중 산출근거 : 6명 * 6집단 * 3회 = 108명	대상자의 사회성, 주도성 강화 및 사회관계 유지 및 강화로 인한 우울감과 고독감 완화
		추후 자조모임	우울형 집단 대상자	18	108	2,358	목적 : 추후 자조모임 실시를 통해 친밀 관계 유지 및 강화 내용 : 자조모임이 끝난 후 집단별 3회기 주제별 활동 실시 시행시기 : 연중 산출근거 : 6명 * 6집단 * 3회 = 108명	대상자의 사회성, 주도성 강화 및 사회관계 유지 및 강화로 인한 우울감과 고독감 완화
		외부 활동	우울형 집단 대상자	1	36	1,134	목적 : 나들이 및 문화체험의 기회 제공을 통해 집단원간의 친밀 관계 형성 및 사회성 강화 내용 : 집단별 1회기 나들이 또는 문화체험 시행시기 : 연중 산출근거 : 6명 * 6집단 * 1회 = 36명	대상자의 사회성, 주도성 강화 및 사회관계 유지 및 강화로 인한 우울감과 고독감 완화

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
교육훈련 사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	종사자	15	540	3,800	- 목적 : 사업의 이해 및 직무능력강화 - 내용 : 법정의무교육 및 노인맞춤돌봄서비스 직무교육 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 15회 * 36명 = 540명	- 서비스 질 향상 - 업무수행 능력 증진
기관운영사업	조직관리사업	생활지원사 간담회	종사자	2	76	0	- 목적: 업무점검 및 고충사항을 수렴하고 수행 능력 증진 - 내용: 업무교류 및 사기진작을 위한 간담회 - 시행시기 : 반기별 - 산출근거 : 2회 * 38명 = 76명	- 사업 활성화 - 서비스 질 향상
		운영위원회	운영위원	4	32	0	- 목적 : 사업 보고 및 기관 발전 방향 등에 대한 회의를 통해 개선점을 모색하고 사업 활성화를 도모 - 내용 : 운영위원회 참여 - 시행시기 : 분기별 - 산출근거 : 4회 * 8명 = 32명	- 사업의 투명성 및 공정성 제고
		모니터링	종사자 및 대상자	12	6,320	0	- 목적 : 서비스 점검 및 개선 - 내용 : 종사자 및 대상자별 서비스 확인 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 12회 * 524명 = 6,288명 1회 * 32명 = 32명	- 서비스 질 향상 - 업무수행 능력 증진
	홍보사업	홍보	지역주민, 후원자, 자원봉사자	19	670	400	- 목적 : 다양한 홍보활동을 실시하여 자원 개발, 대상자 발굴 등을 통해 노인맞춤돌봄서비스 활성화 도모 - 내용 : 홈페이지 운영, 리플렛 및 복지달력 제작, SNS 등을 통한 기관 소개 및 사업 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 19회 (복지달력150명/품앗이470명/기타50명)	- 대상자 정원 충족 지역사회 내 노인맞춤돌봄서비스 인식

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영사업	직원역량강화	직원연수	종사자	2	4	400	- 목적 : 서비스의 효율성 및 효과성을 검토하여 서비스의 질 향상 도모 - 내용 : 법인 직원 연수를 통한 반기별 평가 및 의견공유 - 시행시기 : 반기별 - 산출근거 : 2회 * 4명 = 8명	- 발전방안 모색 및 차기년도 사업 반영
		우수직원포상	우수직원	2	10	1,000	- 목적 : 직원들의 동기부여 및 사기진작 - 내용 : 월별 업무평가를 통한 분기별 및 연간 우수근무자 선출 및 시상 - 시행시기 : 6월, 12월 - 산출근거 : 2회 * 5명 = 10명	- 업무수행현황 파악 및 독려
		유관기관 간담회	유관기관 관계자	20	40	0	- 목적: 지역 내 노인맞춤돌봄서비스에 대한 협조 및 종사자들간의 교류 증진 - 내용: 업무협조 및 정보 교류를 위한 간담회 - 시행시기 : 연중 - 산출근거 : 20회 * 2명 = 40명	- 지역복지 활성화 지원

2-1. 2023년도 노인맞춤돌봄서비스사업 예산(안)

(단위 :　원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	650,896,120	707,631,680	56,735,560	인건비(임직원보수일람표참조) 707,631,680원
			맞춤운영비	38,160,000	41,528,000	3,368,000	맞춤서비스 운영사업비 41,528,000원
			특화운영비	21,000,000	21,000,000	0	특화서비스 운영사업비 21,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,450,000	1,000,000	-450,000	안전손잡이 설치 45,000원 * 22대 = 1,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	2,000,000	2,061,000	61,000	후원금 10,000원 * 14명 * 12월 = 1,680,000원
							후원업체모금함 381,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,294,666	16,000	-3,278,666	2022년 보조금 반환금 16,000원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	233,519	300,000	66,481	후원금 이월금 300,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	15,600	10,500	-5,100	기타예금이자수입 10,500원
		기타잡수입	기타잡수입	0	2,000,000	2,000,000	국비훈련 환급금 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000원
세입계				717,049,905	775,547,180	58,497,275
사무비	인건비	급여	급여	526,121,400	592,108,800	65,987,400	전담사회복지사 2,300,000원 * 4명 * 12월 = 110,400,000원
							생활지원사 1,254,450원 * 32명 * 12월 = 481,708,800원
			상여금	7,352,120	600,000	-6,752,120	전담사회복지사 150,000원 * 4명 = 600,000원
		제수당	시간외근무수당	15,678,010	2,909,580	-12,768,430	전담사회복지사 16,510원 * 5시간 * 4명 * 6월= 1,981,200원
							선임생활지원사 15,240원 * 2시간 * 3명 = 91,440원
							생활지원사 14,430원 * 2시간 * 29명 = 836,940원
			선임생활지원사수당	2,520,000	2,520,000	0	선임생활지원사수당 70,000원 * 3명 * 12월 = 2,520,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	46,468,320	49,584,870	3,116,550	전담사회복지사 2,300,000원 * 4명 = 9,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	46,468,320	49,584,870	3,116,550	생활지원사 1,254,450원 * 32명 = 40,142,400원
							3,373,770원 * 1/12 = 281,150원
		사회보험부담금	사회보험부담금	52,756,270	61,508,430	8,752,160	연금보험 592,108,800 * 4.5% = 26,223,960원
							건강보험 592,108,800 * 3.545% =20,990,260원
							고용보험 592,108,800 * 1.15% =6,809,260원
							산재보험 592,108,800 * 0.81% =4,796,090원
							요양보험 20,990,260원 * 12.81% = 2,688,860원
	운영비	여비	여비	435,600	200,000	-235,600	직원교육, 워크샵, 설명회 참석 등
							50,000원 * 4명 * 1회 = 200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	5,245,865	5,271,500	25,635	타은행이체 비용 1,500원
							복합기 임차료 275,000원 * 1대 * 12월 = 3,300,000원
							사무용품 구입 등 640,000원
							맞춤광장 사용료 25,000원 * 12월 = 300,000원
							컴퓨터 임차료 44,000원 * 12월 = 528,000원
							회계검증 수수료 450,000원
		공공요금	공공요금	1,575,600	1,620,000	44,400	전화요금 135,000원 * 1대 * 12월 = 1,620,000원
		제세공과금	제세공과금	1,718,810	1,875,000	156,190	노인맞춤돌봄서비스 종합공제금 35,000원 * 36명 = 1,260,000원
							차량환경개선부담금 25,000원 * 1대 * 2회 = 50,000원
							자동차세 65,000원 * 1대 * 1회 = 65,000원
							차량보험 500,000원 * 1대 * 1회 = 500,000원
		차량비	차량비	4,728,000	4,618,000	-110,000	차량유류비 276,000원 * 1대 * 12월 = 3,320,000원
							차량 유지보수비 60,000원 * 1대 * 2회 = 1,200,000원
							차량 정기검사 49,000원 * 1대 * 2회 = 98,000원
		기타운영비	기타운영비	5,486,420	5,200,000	-286,420	명절수당 50,000원 * 34명 * 1회 = 1,700,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	5,486,420	5,200,000	-286,420	명절수당 50,000원 * 34명 * 1회 = 1,700,000원
							사업평가회 50,000원 * 4명 * 2회 = 400,000원
							홍보비 400,000원
							우수종사자 포상 100,000원 * 5명 * 2회 = 1,000,000원
사업비	사회관계향상 사업비	사회관계향상 프로그램사업비	문화여가 활동	5,149,000	2,780,000	-2,369,000	강사비 100,000원 * 1명 * 21회 = 2,100,000원
							재료비 5,000원 * 10명 * 1회 = 50,000원
							다과비 3,000원 * 10명 * 21회 = 630,000원
			평생교육 활동	3,231,400	2,180,000	-1,051,400	강사비 100,000원 * 1명 * 16회 = 1,600,000원
							다과비 3,000원 * 10명 * 16회 = 480,000원
							재료비 10,000원 * 10명 * 1회 = 100,000원
			체험여행 활동	3,033,740	6,700,000	3,666,260	체험비 25,000원 * 30명 * 5회 = 3,750,000원
							다과비 3,000원 * 30명 * 5회 = 450,000원
							효잔치 10,000원 * 250명 * 1회 = 2,500,000원
	생활교육사업비	신체건강분야 사업비	영양교육	4,484,600	4,900,000	415,400	명절지원 15,000원 * 120명 * 2회 = 3,600,000원
							김장지원 10,000원 * 130명 = 1,300,000원
			보건교육	1,117,000	1,730,000	613,000	친환경 대나무 구강관리 세트 1,100원 * 524명 * 1회 = 577,000원
							리유저블 다회용 컵 2,200원 * 524명 * 1회 = 1,153,000원
			건강교육	1,033,000	2,515,000	1,482,000	스트레칭 도구
							2,500원*524명*1회=1,310,000원
							손 지압기
							2,300원*524명*1회=1,205,000원
	연계서비스(민간 후원자원)사업비	주거개선연계 사업비	주거환경개선지원	1,350,000	1,000,000	-350,000	안전손잡이 설치 45,000원 * 22 = 1,000,000원
	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 개별상담	1,265,000	750,000	-515,000	개별상담 15,000원 * 2명 * 25회 = 750,000원
			은둔형 외부활동	735,000	168,000	-567,000	체험비 10,000원 * 2명 * 2회 = 40,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	노인맞춤돌봄 특화사업비	은둔형 집단사업비	은둔형 외부활동	735,000	168,000	-567,000	체험비(수행인력) 10,000원 * 2명 * 2회 = 40,000원
							식비 및 다과비 11,000원 * 2명 * 2회 = 44,000원
							식비 및 다과비(수행인력) 11,000원 * 2명 * 2회 = 44,000원
		우울형 집단사업비	우울증 진단 및 투약	3,312,300	2,890,000	-422,300	진단비(소견서) 20,000원 * 22명 * 1회 = 440,000원
							투약비 70,000원 * 35명 = 2,450,000원
			집단활동	2,338,280	8,892,000	6,553,720	심리상담프로그램
							강사비 100,000원 * 6집단 * 12회 = 7,200,000원
							준비물 30,000원 * 6집단 * 1회 = 180,000원
							다과비 3,000원 * 7명 * 6집단 * 12회 = 1,512,000원
			자조모임	2,822,300	2,304,000	-518,300	체험비 20,000원 * 6명 * 6집단 * 1회 = 720,000원
							식비 및 다과 11,000원 * 6명 * 6집단 * 3회 = 1,188,000원
							식비 및 다과(수행인력) 11,000원 * 2명 * 18회 = 396,000원
			추후 자조모임	2,579,400	2,304,000	-275,400	체험비 20,000원 * 6명 * 6집단 * 1회 = 720,000원
							식비 및 다과 11,000원 * 6명 * 6집단 * 3회 = 1,188,000원
							식비 및 다과(수행인력) 11,000원 * 2명 * 18회 = 396,000원
			우울형 외부활동	2,255,950	1,134,000	-1,121,950	체험비 10,000원 * 7명 * 6집단 * 1회 = 420,000원
							체험비(수행인력) 10,000원 * 2명 * 6회 = 120,000원
							식비 및 다과 11,000원 * 7명 * 6집단 * 1회 = 462,000원
							식비 및 다과(수행인력) 11,000원 * 2명 * 6회 = 132,000원
			우울형 개별상담	4,355,930	2,028,000	-2,327,930	개별상담 5,280원 * 8회 * 48명 = 2,028,000원
	노인맞춤돌봄 특화운영사업비	사례발굴사업비	사례발굴비	200,000	97,100	-102,900	사례발굴비 19,420원 * 5개월 = 97,100원
		업무협력사업비	업무협력비	1,135,840	432,900	-702,940	유급자원봉사자 활동비 9,620원 * 45시간 = 432,900원
	노인맞춤돌봄 교육훈련사업비	교육훈련사업비	교육훈련비	3,800,000	4,300,000	500,000	전담사회복지사 200,000원 * 4명 = 800,000원
							생활지원사 100,000원 * 32명 = 3,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	400,000	400,000	예비비 400,000원
		반환금	반환금	2,664,750	26,000	-2,638,750	2022년 보조금 반환금 16,000원 (보조금 1,000원, 예금이자 15,000원)
							2023년 예금이자 반환 10,000원
세출계				717,049,905	775,547,180	58,497,275

3. 2023년도 응급안전안심서비스사업 사업계획(안)

(단위 : 회/명/천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사례관리	대상자선정	대상자개발	취약대상자	132	132	0	-목적: 응급장비가 필요한 취약계층 대상자 개발 -내용: 달성군 내 주민센터(읍, 면사무소), 보건소, 재가지원서비스, 노인맞춤돌봄서비스 수행 기관으로부터 응급장비 필요대상자 추천요청 -시행시기: 연중 -산출근거: 11명 × 12개월 = 132명	-사각지대에 놓인 대상자를 발굴하여 안전을 확보하고 고독사를 예방
		대상자선정		132	132		-목적: 개발한 대상자 중 사업 기준 적합한 자 선정 -내용: 22년 응급안전알림서비스 사업 지침에 의거하여 대상 선정 기준표 적용 -시행시기: 연중 -산출근거: 11명 × 12개월 = 132명
예방적사업	응급장비설치	케어비전	대상자	60	60		-목적: 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용: 위급상황에 신속한 대처로 신체와 생명 등의 안전을 확보하고 (고독사 예방) -시행시기: 수시 -산출근거: 5명 × 12개월 = 60대 (해지및재설치)	-장비 설치를 통해 대상자의 안전과 화재와 응급상황을 예방 -신속 조치함으로써 대상자의 심리· 정서적 안정을 높임
		오파스넷 장비		72	72		-목적: 안전 확인 및 응급상황에 대한 신속한 조치 -내용: 위급상황에 신속한 대처로 신체와 생명 등의 안전을 확보 (고독사 예방) -시행시기: 수시 -산출근거: 6명 × 12개월 = 72대 (해지및재설치)

대분류	중분류	서비스		사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
					계획횟수	계획인원	예산
예방적사업	응급장비관리	케어 비전	수시 점검	대상자	1,616	1,616	116,160	-목적: 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용: 센터 및 담당자 연결 음질 및 연결상태 확인 -시행시기: 1월-12월 -산출근거: 404대 × 4개월 × 1회 = 1,616건(수시) -산출근거: 404대 × 10% × 1회 = 80건(정기)	-장비의 점검 및 관리를 철저히 하여 대상자의 안전을 최소화 하고 정기점검으로 외관 및 정상작동 확인 -중점관리자 3명을 선정하여 월 1회 이상 방문
			정기 점검		80	80
		오파 스넷 장비	수시 점검		2,256	2,256		-목적: 대상자의 안전과 기계 오작동률 최소화 -내용: 센서 범위 내에서 움직여 정상작동 여부 확인 -시행시기: 1월-12월 -산출근거: 564대 × 3개월 × 1회 = 2,256건(수시) -산출근거: 564대 × 10% × 1회 = 112건(정기)
			정기 점검		112	112
		물품지원			24	24	0	-목적: 물품을 지원하여 장비 오작동 및 전원 차단 최소화 -내용: 장비 유지보수에 필요한 물품을 구매 설치 지원 -시행시기: 수시 -산출근거: 2회 × 12개월 = 24명	-장비의 미감지 및 전원차단을 해결 하기위해 물품을 지원
	대상자 교육	장비 및 안전교육		대상자	968	968	0	-목적: 대상자에게 사용방법과 대처방법을 지속적으로 알려드려 안전을 확보 -내용: 응급발생 시 대상자가 어려움 없이 사용할 수 있도록 함 -시행시기: 6월-11월 -산출근거: 968대 × 1회 = 968명	-응급상황과 화재발생 시 대상자 의 안전을 위해 교육을 실시하여 신속하게 대처하고 불편함을 최 소화

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사회안전망 구축사업	지역사회 네트워크	유관기관간담회	유관기관	2	10	100	-목적: 사업에 대해 공감대 형성과 더불어 사업에 대한 필요성 인식 및 협조 요청 -내용: 달성군청, 달성소방서, 재가노인지원기관 등 실무자 또는 대표자에게 사업 안내 -시행시기: 반기별 1회 -산출근거: 2회 × 5명 =10명	-달성군 지역 내 유관기관과의소통을 통해 응급안전사업의 필요성을 강조하고 홍보함으로써 사업에 도움이 됨
		실무자워크숍	응급관리 요원	2	6	0	-목적: 응급관리요원들과 업무공유를 통해 업무능력 향상 및 유대감 형성 -내용: 각 구 응급관리요원들과 모여 업무공유 -시행시기: 반기별 1회 -산출근거: 2회 × 3명 = 6명	-업무 공유를 통해 보다 나은 서비스 제공과 신규 장비의 업무능력 향상 및 유대감 형성
		응급안전망구축	지역주민, 생활지원사, 자원봉사자, 보호자	96	96		-목적: 가족, 이웃주민, 통반장, 생활관리사, 자원 봉사자를 이용한 안전 네트워크 형성 -내용: 안전네트워크를 통한 응급상황 시 신속한 확인과 대처 가능 -시행시기: 수시 -산출근거: 8명 × 12개월 = 96명	-대상자의 응급상황발생 시 대상자 안전 확인이 가능하도록 안전망 구축
		지역자원연계	대상자	2	20		-목적 : 연계서비스로 기본적인 생활의 안정감 지원 -내용 : 후원품 및 기타 자원을 지원받아 응급안전안심서비스 대상자에게 제공 -시행시기 : 수시 -산출근거 : 2회 × 10명 = 20명	- 연계서비스 제공을 통한 기본적인 생활의 안정감을 지원

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
기관운영사업	조직관리사업	홍보사업	지역주민, 후원자, 자원봉사자	3	-	0	-목적 : 기관 홍보를 통한 대상자 및 지역사회 자원을 확보 -내용 : 홈페이지 운영, 리플렛 및 복지달력 제작 등을 통한 기관 소개 및 사업 홍보 -시행시기 : 수시 및 연초, 연말	-기관 사업 홍보를 통한 지역사회 주민의 관심 유도 및 지역자원의 적극 활용
		사업평가	전직원	2	6		-목적: 정기적인 사업 평가를 통한 발전 방안 모색 및 차기년도 사업 반영 -내용: 분기별 사업 평가 및 반기별 총괄 평가 자체평가 -시행시기: 반기별 1회 -산출근거: 2회 × 3명 = 6명	-정기적인 사업 평가를 통한 발전 방안을 모색하고 사업을 체계적으로 계획하여 차년도 사업에 반영
		운영위원회	운영위원	4	32		-목적 : 사업보고 및 기관운영상의 발전 방향 회의를 통한 개선점을 모색함 -내용 : 센터 운영 전반에 대한 회의 -시행시기 : 분기별 1회 -산출근거 : 4회 × 8명 = 32명	-시설 운영의 투명성 제고 및 기관 운영의 발전방안 모색과 위원회 활성화

3-1. 2023년도 응급안전안심서비스사업 예산(안)

(단위 : 원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	73,887,620	86,500,880	12,613,260	인건비(임직원보수일람표참조) 86,500,880원
			운영비	121,168,880	120,516,000	-652,880	운영비 120,516,000원
		시도보조금	처우개선비	4,948,390	6,000,000	1,051,610	처우개선비 6,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	46,590,317	296,280	-46,294,037	2022년 보조금 이월금 296,280원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	10,000	15,000	5,000	기타예금이자수입 15,000원
		기타잡수입	기타잡수입	0	2,051,080	2,051,080	2022년 1년미만 퇴직금 반환금 1,051,080원
							국비훈련 환급금 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원
세입계				246,605,207	215,379,240	-31,225,967
사무비	인건비	급여	급여	56,815,640	72,380,880	15,565,240	2,010,580원 * 3명 * 12개월 = 72,380,880원
		제수당	처우개선비	6,748,390	6,000,000	-748,390	167,000원 * 12월 * 3명 = 6,000,000원
			시간외근무수당	1,470,180	216,450	-1,253,730	14,430원 * 3명 * 5시간 * 1월 = 216,450원
			제수당	2,717,740	600,000	-2,117,740	선임수당 50,000원 * 2명 * 1월 = 100,000원
							교통비 50,000원 * 3명 * 1월 = 150,000원
							통신비 50,000원 * 3명 * 1월 = 150,000원
							명절수당 50,000원 * 2명 * 2회 = 200,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	5,646,120	6,030,000	383,880	167,500원 * 12월 * 3명 = 6,030,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	5,151,660	8,090,000	2,938,340	국민연금 57,432,200원 * 4.5% = 3,476,710원
							건강보험 57,432,200원 * 3.545% = 2,665,910원
							고용보험 57,432,200원 * 1.15% = 328,700원
							산재보험 57,432,200원 * 0.81% = 932,390원
							요양보험 2,007,250원 * 12.81% = 686,290원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	여비	여비	113,200	225,000	111,800	15,000원 * 3명 * 5회 = 225,000원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	469,811	146,000	-323,811	사무용품 구입 등 146,000원
		공공요금	공공요금	71,560	0	-71,560
		제세공과금	제세공과금	689,010	725,000	35,990	종합공제보험 35,000원 * 3명 * 1회 = 105,000원
							차량 보험료 550,000원 * 1회 = 550,000원
							자동차세 70,000원 * 1회 = 70,000원
		차량비	차량비	3,180,000	2,920,000	-260,000	차량 유류비 210,000원 * 12월 = 2,520,000원
							유지 보수비 33,000원 * 12월 = 400,000원
		기타운영비	기타운영비	1,956,560	340,000	-1,616,560	유관기관간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원
							직원 교육비 40,000원 * 3명 * 2회 = 240,000원
사업비	응급안전사업비	장비유지보수 사업비	장비유지보수비	114,688,880	116,160,000	1,471,120	(케어비전)장비통신비 10,000원 * 404대 * 12개월 = 48,480,000원
							(오파스넷)장비통신비 10,000원 * 564대 * 12개월 = 67,680,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	286,280	183,550	-102,730	예비비 183,550원
		반환금	반환금	46,600,176	1,362,360	-45,237,816	2022년 보조금 반환1,347,360원 (보조금 286,280원/2022년 퇴직금 반환금 1,051,080원/예금이자수입 10,000원)
							2023년 예금이자 반환 15,000원
세출계				246,605,207	215,379,240	-31,225,967

4. 2023년도 저소득식사배달사업 사업계획(안)

(단위 : 회/명/천원)

대분류	중분류	소분류	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사업비	경제적 위기관리	급식지원 (영양관리)	서비스가 필요한 대상자	52	1,300	9,100	1) 밑반찬 지원서비스 - 목적 : 규칙적인 식생활 지원과 영양상태 개선 - 내용 : 주 1회 밑반찬 전달 - 산출근거 : 25명 × 52주 = 1,300명	- 영양 결핍 및 결식 우려 어르신에 대한 규칙적인 식생활 지원과 영양 상태 개선

4-1. 2023년도 저소득식사배달사업 예산(안)

(단위 : 원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	9,100,000	9,100,000	0	밑반찬 지원 7,000원 * 25명 * 52주 = 9,100,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	500	500	0	기타예금이자수입 500원
세입계				9,100,500	9,100,500	0
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	급식지원(영양관리)	9,100,000	9,100,000	0	밑반찬 7,000원 * 25명 * 52주 = 9,100,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	500	500	0	기타예금이자 500원
세출계				9,100,500	9,100,500	0

5. 2023년도 독거노인 폭염·혹한기 극복용품지원사업 사업계획(안)

(단위 : 회/명/천원)

대분류	중분류	서비스	사업대상	서비스내용			서비스내용	기대효과
				계획횟수	계획인원	예산
사업비	경제적 위기관리	주거안정지원	폭염혹한기 취약 어르신	2	400	8,000	1) 냉·난방용품 지원서비스 - 목적 : 폭염 및 혹한기에 극복 용품을 지원하여 온열 및 한랭질환을 예방하고 안전하게 해당 시기를 보낼 수 있도록 도움 - 내용 : 폭염 및 혹한기 극복용품 지원 - 시행시기 : 폭염(6월), 혹한기(11월) - 산출근거 : 200명 * 2회 = 400명	- 온열•한랭질환 예방하여 건강한 생활 도모 - 지역사회 공동체로서의 소속감을 향상시켜 소외감 완화

5-1. 2023년도 독거노인 폭염·혹한기 극복용품지원사업 예산(안)

(단위 : 원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	8,000,000	8,000,000	0	혹서기, 혹한기 물품 구입 8,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	기타예금이자수입	100	100	0	예금이자수입 100원
세입계				8,000,100	8,000,100	0
사업비	사업비	경제적위기관리 사업비	주거안정지원	8,000,000	8,000,000	0	폭염 및 혹한기 극복용품지원
							20,000원 * 200명 * 2회 = 8,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	100	100	0	예금이자 100원
세출계				8,000,100	8,000,100	0

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